山丹县农业技术推广中心

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职责和任务是：推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务、土壤成分、化肥用量、农作物病虫检测。

二、机构设置情况

 根据《山丹县农业技术推广体系机构编制的通知 》（山机编（2008）45号），山丹县农业技术推广中心为正科级建制，财政全额拨款的事业单位，隶属山丹县农业农村局管理。核定事业编制24名，领导职数3名，设主任1名，副主任2名。2024年实有人数25人，其中：管理人员2人；专业技术人员22人（正高5名，副高10名，初级7人）；工勤人员1名。退休人员14人，遗属人员5人。

山丹县农业技术推广中心内设农技股、耕管股、植保股、办公室、等4个职能股室。山丹县农业技术推广中心为独立核算机构。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算1145.11万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：

（一）收入预算

2025年收入预算1145.11万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入846.51万元，占74%；

上年结转收入298.60万元，占26%；

一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

    （二）支出预算

  2025年支出预算1145.11万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出416.51万元,占36.37%； 项目支出430万元，占37.55%； 上年结转298.6万元，占26.08%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出846.51万元，包括：社会保障和就业支出42.32万元、卫生健康支出27.66万元、农林水支出745.94万元、住房保障支出30.59万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

    （一）基本支出

2025年基本支出416.51万元，比2024年预算增加31.05万元，增长7.45%，增长的主要原因是2025年调入人员工资增加。

其中：人员经费支出388.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出18.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算728.60万元，比2024年预算增加153.1万元，增加21%，增加的主要原因是2025年项目提前下达。

其他项目6个，主要是:项目1、提前下达2025年中央财政农民经营主体能力提升资金2025年基层农技推广体系改革与建设项目143万元；项目2、提前下达2025年中央财政粮油生产保障资金小麦“一喷三防”小麦资金100万元；项目3、提前下达2025年中央财政粮油生产保障资金扩种油菜资金150万元；项目4、提前下达2025年省级财政农业防灾减灾资金病虫灾害防治补助资金30万元；项目5、提前下达2025年省级财政耕地建设与利用项目资金7万元；；项目6、2024年农业专项全国农作物病虫害舆情监测甘肃分中心山丹县田间监测点建设项目资金298.6万元。

（三）支出功能分类说明

2025年一般公共预算当年支出1145.11万元，包括：社会保障和就业支出42.32万元、卫生健康支出27.66万元、农林水支出1044.54万元、住房保障支出30.59万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算13.5万元，较2024年增加12万元车辆购置费，增加原因：2024年农业专项全国农作物病虫害舆情监测甘肃分中心山丹县田间监测点建设项目需购置1辆业务车辆。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费13.5万元（其中：公务用车购置12万元，公务用车运行维护费1.5万元），较2024年增长12万元，增长100%，增长的主要原因是项目配置业务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位是山丹县农业农村局下属二级事业单位，2025年无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额420万元，其中：政府采购货物预算408.2万元，政府采购服务预算11.8万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额420万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为576.17万元。其中：办公用房274.8平方米，价值22.04万元。单位共有业务用车2辆，价值30.76万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年小麦“一喷三防”项目

1、项目概况：小麦“一喷三防”是在小麦穗期一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥等，达到防病虫、放倒伏、防干热风的目的。是促进小麦保大穗、增粒重，达到稳产增产的重要技术措施，该项目资金采取物化补助方式，统一招标采购用于小麦“一喷三防”所需杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂等物资由县农技中心根据全县小麦主要病害发生情况、统筹安排发放到户，指导农户大面积开展统防统治工作，完成小麦“一喷三防”面积20万亩次，努力赢得夏粮和全年粮食丰收主动权。

2、立项依据：甘财农【2024】88号提前下达2025年中央财政粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”项目资金

3、实施主体：山丹县农业技术推广中心

4、实施周期：2025年1月1日--2025年12月31日

5、实施计划：采取物化补助方式，统一招标采购用于小麦“一喷三防”所需杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂等物资由县农技中心根据全县小麦主要病害发生情况、于2025年5-8月统筹安排发放到户，指导农户大面积开展统防统治工作，完成小麦“一喷三防”面积20万亩次。

6、年度预算安排：项目支出中央财政农业生产发展资金100万元。

7、预期总体目标：预期实现效益可实现性强。项目的实施有效保障了小麦“一喷三防”防治费用，能有效控制小麦穗期病虫害、倒伏和干热风的危害，促进小麦保大穗、增粒重，牢固树立科学防灾减灾的意识，为扎实推进农药减量增效提供了科学依据。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是有些项目资金下达相对滞后，政府采购物资发放时间段和农作物生长时间段有差距。二是农作物种植中大型机械实施新技术有难度。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一在财政资金使用效益和政策实施效果上需要进一步细化。二资金管理方面，农业项目实施具有较强的季节性，需要进一步加大协调落实，促进项目又快又好实施。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度增加预算项目5个，增长率20%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

12、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

13、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务方面的支出。

14、农业生产发展：反映用于粮油生产保障，优势特色主导产业发展等方面的支出。

15、耕地建设与利用：反映盐碱地综合利用，耕地轮作休耕，耕地质量提升等方面的支出。

16、其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

     附件：1.山丹县农业技术推广中心2025年单位预算公开表

            2.山丹县农业技术推广中心2025年单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效表