山丹县地震局2025年单位预算公开情况说明
山丹县地震局
2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2024年部门（单位）预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
（一）组织编制本行政区域防震减灾规划（计划）并组织实施。
（二）组织编制本行政区域地震监测预报方案和地震监测台网（站）建设发展规划并组织实施。
（三）承担辖区内各类地震监测台网、宏观观测网的业务管理和运行维护，做好各类监测台站、预警终端等设施的观测环境保护工作。
（四）负责短期、临震和震后趋势研判，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实。
（五）负责地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训，抗震设防要求监督管理、震害预测管理等工作。
（六）做好本部门应急预案编制和应急准备工作，配合省市地震局开展地震灾害烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作。
（七）协助县应急管理局开展地震应急处置工作，协助省市地震局参与地震灾区恢复重建规划的编制和实施工作。
（八）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
山丹县地震局内设2个部门，办公室、业务股。
（二）参照公务员法管理单位
山丹县地震局属参公事业单位。本单位核定编制共计5人，其中：事业编制5人（参照公务员法管理5人）。
（三）直属事业单位
山丹县地震局是县政府直属事业单位，为正科级。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算101.34万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
（一）收入预算
2025年收入预算101.34万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入101.34万元，占100.00%；
政府性基金预算收入0万元，占0.00%；
上年结转收入0万元，占0.00%；
其他收入0万元，占0.00%。
（二）支出预算
2025年支出预算101.34万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出101.34万元，占100.00%； 项目支出0万元，占0.00%；上年结转0万元，占0.00%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出101.34万元，包括：社会保障和就业支出9.78万元、卫生健康支出6.92万元、住房保障支出7.25万元、灾害防治及应急管理支出77.39万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：
（一）基本支出
2025年基本支出101.34万元，比2024年预算增加17.93万元，增长21.50%，增长的主要原因是人员变动。
其中：人员经费支出90.54万元，主要包括：基本工资26.96万元、津贴补贴21.61万元、奖金17.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.23万元、职工基本医疗保险缴费3.33万元、公务员医疗补助缴费1.11万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金7.25万元、医疗费补助2.20万元、奖励金0.15万元。
公用经费支出10.8万元，主要包括：办公费2.39万元、印刷费3万元、邮电费0.09万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.08万元、工会经费0.4万元、其他交通费用5.64万元。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无变化。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.23万元， 比2024年预算增加2万元，主要原因是人员调整。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.55万元， 比2024年预算增加0.04万元，主要原因是人员调整。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.81万元，比2024年预算增加5.81万元，主要原因是人员调整，科目变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.11万元，比2024年预算增加0.24万元，主要原因是人员调整。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.25万元，比2024年预算增加1.53万元，主要原因是人员调整。
6.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2025年预算数为77.39万元，比2024年预算增加15.52万元，主要原因是人员调整。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.2万元，较2024年预算减少0.07 万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算不变。
2.公务接待费0.2万元，较2024年预算减少0.07万元，下降25.93%，下降的主要原因是落实紧日子要求，厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算不变。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2024年预算不变。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2024年预算不变。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费3.48万元，较2024年预算减少6.06万元，下降63.52%，下降的主要原因是落实紧日子要求，厉行节约。
七、政府采购安排情况
2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.48万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。
2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.49万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.49万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为18.67万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为52.09%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目执行进度缓慢。开展1—9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为23.65%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率不高。
3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.山丹县地震局2025年单位预算公开表
2.山丹县地震局2025年单位整体支出绩效目标表
