山丹县水务局

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

承担编制节约用水规划及相关制度，制定行业用水定额，指导节约用水宣传教育、培训及重大问题的调研，指导全县农业、城市节水示范点建设等公益服务职能。承担生产建设项目水土保持方案审批、对水土保持工作中成绩显著的单位和个人的表彰和奖励、水土保持重点项目监督检查及水土保持监测检查，承担水土流失防治和监测、水土保持建设项目申报、水土保持项目实施验收等公益服务职能。承担取水许可、水资源费征收、水资源管理监督检查，承担为全县水资源利用、节约、保护、城乡供水等有关专业规划及中长期供求计划的编制工作提供技术支持等公益服务职能。承担农村集体经济组织修建水库批准、水功能区水质监测的监督检查，承担本辖区内由县级及以下（含乡镇）实施的各类中小型公益性水利工程的建设等公益服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县水务局为独立核算机构，内设机构11个，分别是县水务局局机关、县节水型社会建设中心、县抗旱防汛服务队、县水利勘测设计队、县水土保持监测中心、山丹县水资源保护服务中心、山丹县水利建设服务站、山丹县农村饮水安全服务中心、山丹县河湖长制事务中心、山丹县水务局马场水资源事务中心。现有行政编制7名，事业编制81名。实有行政人员6人，事业人员65人。

（二）参照公务员法管理单位

县节水型社会建设中心，参公编制12名，实有人员12人。

（三）直属事业单位

县抗旱防汛服务队、县水利勘测设计队、县水土保持监测中心、县水资源保护服务中心、县水利建设服务站、县农村饮水安全服务中心、县河湖长制事务中心、山丹县水务局马场水资源事务中心，以上8个单位事业编共81名，其中自收自支33名。实有事业人员65人，其中自收自支人员21人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算7382.94万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算8508.21万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7026.58万元，占82.59%；

政府性基金预算收入356.36万元，占4.19%；

上年结转收入1125.27万元，占13.23%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算7382.94万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1269.38万元，占17.19%； 项目支出6113.56万元，占82.81%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出8508.21万元，包括：社会保障和就业支出183.38万元、卫生健康支出82.47万元、节能环保支出700万元、农林水支出7460.99万元、住房保障支出81.37万元、灾害防治及应急管理支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1269.38万元，比2024年预算增加98.84万元，增长8.44%，增长的主要原因是人员增加，工资、社保等费用增加。

其中：人员经费支出1222.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出47.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5757.20万元，比2024年预算增加3534.86万元，增加159.06%，增加的主要原因是年初项目资金增加。

保障运转经费2个，其中：节水型社会建设业务资金2万元，河湖长制业务资金5万元。其他特殊目标类项目5个，主要是水土保持200万元、山洪预警“户户知”工程运行管理10万元、农村人饮维修养护经费50万元，浅山区防洪工程300万元，山丹县野猫山防洪治理工程400万元。

其他项目15个，主要是山丹县石沟河河道治理工程2572万元、山丹县2025年山洪灾害防治项目15万，山丹县2025年山洪灾害防治维修项目15万元、2025年中央水利发展资金农村集中供水工程维修养护项目101万元、山丹县2025年农业灌溉井“以电折水”样本井建设项目27.2万元、山丹县2025年地下水超采区（调蓄水池水源置换）项目880万元、山丹县2025年寺沟河项目区小流域综合治理提质增效项目400万元、山丹县2025年大中型水库移民后期扶持建设项目陈户镇王城村机井及配套渠道改建工程57.36万元、山丹县东乐镇山羊堡村农村人饮提升改造工程300万元、山丹县龙首山浅山区防洪治理工程300万元、大马营镇新墩村塘坝及输配水管道建设项目100万元、山丹县2025年地下水超采区（调蓄水池水源置换）项目80万元，山丹县2025年地下水超采区（调蓄水池水源置换）项目80万元，山丹县2025年大中型水库移民后期扶持建设项目李桥乡高庙村美丽乡村建设改造项目134万元，山丹县2025年小型水库移民后期扶持建设项目清泉镇北滩村渠道改建工程85万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为183.38万元，比2024年预算增加37.96万元，主要原因是年初库区移民项目资金增加。

2.医疗卫生与计划生育支出2025年预算数为82.47万元，比2023年预算增加5.35万元，主要原因是人员医疗保险增加。

3.节能环保支出2025年预算数为700万元，比2024年预算增加400万元，主要原因是年初下达县级浅山区防洪工程资金300万元，山丹县野猫山防洪治理工程400万元。

4.农林水支出2025年预算数为6335.72万元，比2024年预算增加3541.1万元，主要原因是年初下达水利项目资金增加。

5.住房保障支出2025年预算数为81.37万元，比2024年预算增加5.64万元，主要原因是人员住房公积金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.38万元，较2024年预算减少0.02万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费1.38万元，较2024年预算减少0.02万元，下降的主要原因是公务接待逐步减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.2万元，较2024年预算增加0.2万元，增加20%，增加的主要原因是2024年新招录公务员4名。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费30.32万元，较2024年预算减少18.93万元，减少38.44%，减少的主要原因是2023年有抗旱救灾资金。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额30.1万元，其中：政府采购货物预算15.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为677.09万元。其中：办公用房662.23平方米，价值56.03万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值106.75万元。2025年拟采购固定资产约10.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出356.36万元，较2024年预算增加56.38万元，增长18.79%。

1．社会保障和就业支出57.36万元，较2024年预算增加57.36万元，主要原因是年初收入库区移民项目资金57.36万元。

2.农林水支出299.00万元，较2024年预算增加107.82万元，主要原因是年初政府性基金项目资金增加。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收12万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是国有资产出租收入、水利罚没收入，分别计划征收10万元、2万元。

（三）重点项目情况

项目名称：甘肃省山丹县石沟河河道治理工程

1、项目概况：甘肃省山丹县石沟河河道治理工程治理河长11.72km，修建护岸工程17.68km，维修加固过水路面5座，新建固床潜坝5座。

2、立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》（甘财农〔2024〕99号)

3、实施主体：山丹县霍城河水利管理处

4、实施周期：2025年3月至2026年3月

5、实施计划：甘肃省山丹县石沟河河道治理工程，计划2025年3月开工，2026年3月完工。计划治理河长11.72km，修建护岸工程17.68km，维修加固过水路面5座，新建固床潜坝5座。

6、年度预算安排：2572万元。

7、预期总体目标：治理河长11.72km，修建护岸工程12.2km，维修加固过水路面5座，新建固床潜坝5座。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付5146.56万元，较2024年预算增加2990.22万元，增长139%，增长的主要原因是年初转移支付资金下达5146.56万元。

1.一般性转移支付2076.34万元，具体项目有：

(1)项目1：山丹县石沟河河道治理工程2572万元；

(2)项目2：山丹县2025年山洪灾害防治项目15万元；

(3)项目3：山丹县2025年山洪灾害防治维修项目15万元；

(4)项目4：2025年中央水利发展资金农村集中供水工程维修养护项目101万元；

(5)项目5：山丹县2025年农业灌溉井“以电折水”样本井建设项目27.2万元；

(6)项目6：山丹县2025年地下水超采区（调蓄水池水源置换）项目880万元；

(7)项目7：山丹县2025年寺沟河项目区小流域综合治理提质增效项目400万元；

(8)项目8：大马营镇新墩村塘坝及输配水管道建设项目100万元；

(9)项目9：山丹县2025年地下水超采区（调蓄水池水源置换）项目80万元。

2.专项转移支付600万元，具体项目有：

(1)项目1：山丹县东乐镇山羊堡村农村人饮提升改造工程300万元；

(2)项目2：山丹县龙首山浅山区防洪治理工程300万元。

3.政府性基金转移支付356.36万元，具体项目有：

(1)项目1：山丹县2025年大中型水库移民后期扶持建设项目陈户镇王城村机井及配套渠道改建工程57.36万元；

(2)项目2：山丹县2025年大中型水库移民后期扶持建设项目李桥乡高庙村建设改造项目80万元；

(3)项目3：山丹县2025年大中型水库移民后期扶持建设项目李桥乡高庙村美丽乡村建设改造项目134万元；

(4)项目4：山丹县2025年小型水库移民后期扶持建设项目清泉镇北滩村渠道改建工程85万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因现场施工进度的原因，资金支付进度较缓，下半年开始督促项目报账资料，年底顺利完成资金支付进度。开展1-9月绩效运行监控项目22个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施顺利，资金支付进度也达到了要求，项目绩效目标随着项目的逐步完工均逐一推进完成，未发现问题。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。2025年度减少部门预算项目1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目21个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县水务局2025年部门预算公开表

2.山丹县水务局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表