前言

 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

     一、部门职责

 山丹县自然资源局贯彻落实党中央和省、市、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并贯彻实施。

 （二）负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

 （三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

 （四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

 （五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

 （六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

 （七）负责全县城乡规划工作。负责城区总体规划、详细规划、各类专项规划的组织编制，进行建设项目选址、核发建设用地规划条件。负责建设项目规划许可、竣工规划验收等工作。

 （八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织开展国土空间生态修复项目申报入库工作。

 （九）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

 （十）负责管理全县地质勘查行业相关工作，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

 （十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并贯彻实施。组织实施地质灾害调查评价及隐患的排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。

 （十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

 （十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

 （十四）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

 （十五）根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等各类违法违规案件。指导乡镇有关行政执法工作。

 （十六）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

 二、机构设置情况

 （一）机关内设机构

 内设机构办公室、权籍测绘股（规划利用股）、耕地保护与生态修复股。

 派出机构清泉、位奇、陈户、大马营4个自然资源所。

 县编办核定单位编制共计123人，其中：行政编制人19，机关工勤事业编制4人，事业编制75人（参照公务员法管理22人），自收自支25人。2025年末实有人数97人，其中：在职行政人员9人，在职事业人员84人（参照公务员法管理人员18人），自收自支25人。离休人员0人，退休人员0人，遗属人员8人。

 （二）参照公务员法管理单位

    县城乡规划事务中心。

 （三）直属事业单位

    县土地储备中心、县自然资源调查中心、县不动产登记事务中心、县马场自然资源事务中心4个事业单位。

 三、部门收支总体情况

 按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

 2025年部门收支总预算2348.09万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

 2025年收入预算5540.76万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

 一般公共预算收入2330.64万元，占42%；

 政府性基金预算收入0万元，占0%；

 上年结转收入3210.12万元，占58%；

 其他收入0万元，占0%。

 （二）支出预算

  2025年支出预算5540.76万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1330.64万元，占24.02%；项目支出1000万元，占17.98%；上年结转3210.12万元，占58%。

 四、一般公共预算情况

 2025年一般公共预算当年支出5540.76万元，包括：社会保障和就业支出116.45万元、卫生健康支出63.24万元，自然资源海洋气象等支出3749.78万元，住房保障支出84.48万元，灾害防治及应急管理支出1526.81万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

 （一）基本支出

 2025年基本支出1330.64万元，比2024年预算减少88.74万元，下降6.25%，下降的主要原因是人员退休，工资奖金社保发放金额减少。

 其中：人员经费支出1271.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

 公用经费支出59.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

 （二）项目支出

 2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4210.12万元，比2024年预算减少10388.26万元，减少71.16%，减少的主要原因是生态及地质灾害避险搬迁项目任务数量减少，项目资金减少。

 经济社会发展项目16个，主要是山丹县全民所有自然资源资产清查项目、山丹县国土空间详细规划编制项目、2024年度全国国土变更调查工作项目、2024年度城市国土空间监测工作项目、2024年土地整理复垦与耕地保护项目、生态及地质灾害避险搬迁补助项目、土地收储项目等。

 保障运转经费2个，主要是确权调查与规划评估类项目、耕地保护、土地利用与矿产资源管理类项目。

 （三）支出功能分类说明

 1.社会保障和就业支出2025年预算数为116.45万元，比2024年预算减少51.02万元，主要原因是在职人员减少，社保缴纳金额减少。

 2.卫生和健康支出2025年预算数为63.24万元，比2024年预算减少12.12万元，主要原因是在职人员减少，社保缴纳金额减少。

 3.住房保障支出2025年预算数为84.48万元，比2024年预算建设5.2万元，主要原因是在职人员减少，社保缴纳金额减少。

 4.自然资源海洋气象等支出2025年预算数为3749.78万元，比2024年预算增加461.47万元，主要原因是项目增加，年初预算资金增加。

 5.灾害防治及应急管理支出2025年预算数为1526.81万元，比2024年预算减少10794万元，主要原因是生态及地质灾害避险搬迁补助项目任务数减少，年初预算减少。

 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.4万元，较2024年预算增加0.1万元。

 1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

 2.公务接待费1.4万元，较2024年预算增加1.4万元，增长7.69%，增长的主要原因是预估本年度公务接待费用增加。

 3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

 （二）培训费预算情况说明

 4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

 （三）会议费预算情况说明

 5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

 机关运行经费33.3万元，较2024年预算增加2.5万元，增长8.12%，增长的主要原因是机关运行经费年初预算拨付比例提高。

 七、政府采购安排情况

 2025年，部门政府采购预算总额957万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算952万元。

 2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额957万元，小微企业预留政府采购项目预算金额957万元。

  八、国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为622.2万元。其中：办公用房977.02平方米，价值397.38万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1万元。

 九、其他重要事项情况说明

 （一）政府性基金预算支出情况

 2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算减少76.13万元，减少100%。

 2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

 （二）非税收入情况

 2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收1000万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是不动产登记费、罚没款、国有资产有偿使用收入，分别计划征收50万元、100万元、850万元。

 （三）重点项目情况

 选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

 项目名称：山丹县霍城镇双湖村国土综合整治项目

 1、项目概况：建设规模207.47公顷，主要建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等。

 2、立项依据：甘资修函[2023]127号。

 3、实施主体：山丹县土地整理及矿山恢复治理中心。

 4、实施周期：一年（2023年10月31日-2024年10月31日）。

 5、实施计划：按照合同约定完成。

 6、年度预算安排：省级转移支付指标697万元。

 7、预期总体目标：完成建设规模207.47公顷，完成土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等。有效提高农村人居环境水平、提高农村生态环境水平，为乡村振兴经济发展打下基础，为农村经济发展做出贡献。

 （四）部门管理转移支付情况

 2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

 2025年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

 （五）国有资本经营预算支出情况

 2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

 2025年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

 十、预算绩效管理情况

 （一）2025年预算绩效管理工作情况。

 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

 1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

 2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目20个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金未能及时拨付完毕，主要原因是资金未能及时到位。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金未能及时拨付完毕，主要原因是资金未能及时到位。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已积极向财政部门申请项目资金，并及时完成拨付。

 3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门整体支出3个，项目支出17个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算全部报送。。

 4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

 （二）2025年绩效目标编制情况

 2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

 十一、名词解释

 1.财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

 5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

 6.年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 7.结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 12、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

 18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

 20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

 21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

 23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。

 24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

 25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映用于其他自然资源事务方面的支出。

 26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

 附件：1.山丹县自然资源局2025年部门预算公开表

       2.山丹县自然资源局2025年部门整体支出绩效目标表

         预算项目绩效目标表