目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1.负责全县道路的巡逻执勤，维护城区和公路沿线的治安交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪活动。

2.维护辖区道路交通秩序

3.接受110指令，受理公民报警求助，依法查处道路交通违法行为和勘查处理交通事故；

4.管理辖区车辆、驾驶员；

5.开展道路交通安全宣传教育活动；

6.参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

7.负责大型警卫任务的安全保卫工作；

8.完成县委、县政府、县公安局交办的其他工作。

    二、机构设置

单位共设置内设部门9个，包括：综合办公室、宣传办公室、法制办公室、事故中队、清泉中队、路查中队、办案中队、车管所、指挥中心。现有行政编制人员12名，事业编制13人。自收自支事业编制13人。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为983.89万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少107.94万元，下降9.89%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计913.89万元 ，其中：财政拨款收入913.86万元 ，占100.00%；其他收入0.03万元 ，占undefined。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计983.89万元 ，其中：基本支出699.46万元 ，占71.09%；项目支出284.43万元 ，占28.91%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为983.86万元。与上年相比 ，各减少107.90万元，下降9.88%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出983.86万元 ，较上年决算数减少107.90万元，下降9.88%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出983.86万元，主要用于以下方面：公共安全支出887.82万元 ，占90.24%；社会保障和就业支出43.48万元 ，占4.42%；卫生健康支出20.53万元 ，占2.09%；住房保障支出32.04万元 ，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为917.83万元 ，支出决算为983.86万元 ，完成年初预算的107.19%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为824.11万元 ，支出决算为887.82万元 ，完成年初预算的107.73% ，决算数大于预算数的主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.18万元 ，支出决算为43.48万元 ，完成年初预算的100.70% ，决算数大于预算数的主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准，社保缴费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为20.15万元 ，支出决算为20.53万元 ，完成年初预算的101.86% ，决算数大于预算数的主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准，医保缴费基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为30.39万元 ，支出决算为32.04万元 ，完成年初预算的105.44% ，决算数大于预算数的主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出699.43万元。其中：

人员经费645.55万元 ，较上年决算数增加77.31万元，增长13.61% ，主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费53.88万元 ，较上年决算数减少69.03万元，下降56.16% ，主要原因是追加办公经费列入项目经费专项支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为16.80万元 ，支出决算为16.80万元 ，决算数等于预算数的主要原因是严格控制部门预算支出 ，较上年决算数减少0.64万元，下降3.68% ，主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，较上年决算数持平 ，主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.80万元 ，支出决算为16.80万元 ，决算数等于预算数的主要原因严格控制部门预算支出 ，较上年决算数减少0.64万元，下降3.68% ，主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；严格控制开支范围及标准。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，较上年决算数持平 ，主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为16.80万元 ，支出决算为16.80万元 ，决算数等于预算数的主要原因是严格控制部门预算支出 ，较上年决算数减少0.64万元，下降3.68% ，主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；严格控制开支范围及标准。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出 ，较上年决算数持平 ，主要原因是无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出53.88万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少69.03万元，下降56.16% ，主要原因是本年追加的办公经费列入项目支出专项。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数持平 ，主要原因是无此项支出。

本年度培训费支出1.10万元 ，较上年决算数减少0.57万元，下降34.05% ，主要原因是参加培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计62.41万元 ，其中：政府采购货物支出60.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额62.41万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额62.41万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆2辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车0辆 ，其他用车无。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出11个项目开展绩效自评 ，涉及资金241.43/284.43万元 ，占一般公共预算项目支出总额的85%。其中行政运行专项支出6个，涉及资金52.5万元，其他公安支出专项5个，涉及资金188.93万元，从评价情况来看 ， 6个行政运行进行绩效自评，总分100分，平均得分95分，综合评价：优；5个其他公安支出专项进行绩效自评，总分100分，平均得分95.78分，综合评价：优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映交通管理经费、2024年乡镇“两站一室”工作经费等11个项目绩效自评结果。

1.交通管理办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元 ，执行数为1.5万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“7.17”交通事故善后赔偿款追回诉讼费，办案成本保障。发现的主要问题及原因：增加办案专项经费保障。下一步改进措施：加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强学习预算绩效的相关业务知识，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标能力，提高绩效目标编制质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

交通管理办公费项目绩效自评情况：得分100分，综合评价：优。

2.办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元 ，执行数为10万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城区红绿灯及电警设备电费等办公费，资金使用与预算计划一致，无超支、节支情况，资金拨付及时，保障了项目各环节顺利推进。发现的主要问题及原因：大队各部门沟通效率偏低，导致个别工作任务推进节奏略缓。下一步改进措施：各部门加强协调配合，提高工作效率，加强项目预算绩效全过程管理，从成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面对项目预算绩效目标进行细化。

办公费项目绩效自评情况：得分92分，综合评价：优。

3.交通管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为92.73分。项目全年预算数为10万元 ，执行数为10万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用与预算计划完全一致，无超支、节支情况，资金拨付及时，保障了项目各环节顺利推进。发现的主要问题及原因：大队各部门沟通效率偏低，导致个别工作任务推进节奏略缓。下一步改进措施：各部门加强协调配合，提高工作效率，加强项目预算绩效全过程管理，从成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面对项目预算绩效目标进行细化。

交通管理办公费项目绩效自评情况：得分92.73分，综合评价：优。

4.团体意外保险等办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为94.7分。项目全年预算数为5万元 ，执行数为5万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障大队工作人员团体意外保险费102人次，资金使用与预算计划完全一致，无超支、节支情况，资金拨付及时。发现的主要问题及原因：存在部门协作沟通效率低的问题。下一步改进措施：提高工作效率，完成工作任务。

团体意外保险等办公经费项目绩效自评情况：得分94.7分，综合评价：优。

5.公安交管办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为93.82分。项目全年预算数为6万元 ，执行数为6万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公经费保障。资金使用与预算计划完全一致，无超支、节支情况，资金拨付及时，保障了项目各环节顺利推进。发现的主要问题及原因：大队各部门沟通效率偏低，导致个别工作任务推进节奏略缓。下一步改进措施：各部门加强协调配合，提高工作效率，加强项目预算绩效全过程管理，从成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面对项目预算绩效目标进行细化。

 公安交管办公经费项目绩效自评情况：得分93.82分，综合评价：优。

6.公安交管专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为96.84分。项目全年预算数为20万元 ，执行数为20万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公运行。提高案件办结率，提高办案质量。发现的主要问题及原因：个别案件办结速度慢，执法水平、执法能力还需加强。 下一步改进措施：加强专业知识培训同，提高执法办案水平。预防和减少交通事故的发生，减少人民群众生命和财产损失。

公安交管专项资金项目绩效自评情况：得分96.84分，综合评价：优。

7.2024年乡镇未配对的括号或引号！两站一室工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为40.08万元 ，执行数为40.08万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是农村交通事故下降率未达标；二是农村交通违法行为下降率未达标；三是群众对农村交通安全工作的满意度未达标。下一步的改进措施：一是提高农村道路巡逻，减少事故发生；二是加大农村道路违法行为巡查，降低交通违法发生；三是改善执法形象，提高群众满意度。

2024年乡镇未配对的括号或引号！两站一室工作经费绩效自评情况：得分93.4分，综合评价：优。

8. “平安山丹”天眼工程（二期）及城区交通标线施划和“放管服”系统及区间测速项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为97.21分。项目全年预算数为28.85万元 ，执行数为28.85万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标，产出指标，效益指标，满意度指标完成。发现的主要问题及原因：在改善全县交通状况，优化城乡交通环境方面还不完善，交通设施还需优化。群众满意度还需提高。下一步的改进措施：优化交通设施，改善执法形象，提高群众满意度。

“平安山丹”天眼工程（二期）及城区交通标线施划和“放管服”系统及区间测速项目绩效自评情况：得分97.21分，综合评价：优。

9. 新城区路口增设智能交通安全设施项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为96.1分。项目全年预算数为10万元 ，执行数为10万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在焉支大道与永安路交叉路口、创业路与园区路交叉路口增设智能交通安全设施，成本指标，产出指标，效益指标，满意度指标顺利完成。发现的主要问题及原因：在改善全县交通状况，优化城乡交通环境方面还不完善，交通设施还需优化。群众满意度还需提高。下一步的改进措施：优化交通设施，改善执法形象，提高群众满意度。

新城区路口增设智能交通安全设施项目项目绩效自评情况：得分96.1分，综合评价：优。

10. S590区间测速工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为92.7分。项目全年预算数为40万元 ，执行数为40万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：S590线山丹至马场二场公路交叉路口设置交通安全设施，成本指标，产出指标，效益指标，满意度指标顺利完成。发现的主要问题及原因：在改善全县交通状况，优化城乡交通环境方面还不完善，交通设施还需优化。群众满意度还需提高。下一步的改进措施：优化交通设施，改善执法形象，提高群众满意度。

S590区间测速工程项目绩效自评情况：得分92.7分，综合评价：优

11. 公安应急专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为50万元 ，执行数为50万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区道路冰雪天气交通安全，确保辖区交通安全管理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：冰雪天气道路交通管理应急方案需要进一步完善、执法能力还需加强。 下一步改进措施：加强专业知识培训，合理制定冰雪天气道路交通管理应急方案。预防和减少交通事故的发生，减少人民群众生命和财产损失。

公安交管专项资金项目绩效自评情况：得分99.47分，综合评价：优。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的11个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的项目预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。