2023年度

山丹县财政局东乐财政所（汇总）部门决算

公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

              第一部分部门概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作、草原管护和疫情监控及防汛抗旱相关工作；

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（六）认真落实好本镇各项惠农政策和招商引资工作，积极发展地方经济；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

镇政府党政机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、事业站所设置为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队.

          第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

      第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1929.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少1544.45万元,下降44.46%,主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1919.39万元,其中：财政拨款收入1903.21万元,占99.16%；其他收入16.18万元,占0.84%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1922.32万元,其中：基本支出778.82万元,占40.51%；项目支出1143.50万元,占59.49%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1903.21万元。与上年相比,各减少1504.19万元,下降44.14%。主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1902.97万元,较上年决算数减少1504.43万元,下降44.15%。主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1902.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出891.23万元,占46.83%；公共安全支出11.75万元,占0.62%；社会保障和就业支出68.50万元,占3.6%；卫生健康支出45.13万元,占2.37%；节能环保支出30.00万元,占1.58%；农林水支出401.83万元,占21.12%；住房保障支出44.53万元,占2.34%；灾害防治及应急管理支出410.00万元,占21.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1086.44万元,支出决算为1902.97万元,完成年初预算的175.16%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为703.63万元,支出决算为891.23万元,完成年初预算的126.66%,主要原因为县级各部门单位后期拨付经费。

2. 公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.75万元,决算数大于预算数的主要原因是拨入“两站一室”工作经费。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为59.05万元,支出决算为68.50万元,完成年初预算的116.0%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及人员变动。

4. 卫生健康支出年初预算数为34.03万元,支出决算为45.13万元,完成年初预算的132.62%,决算数大于预算数的医保基数调整、人员变动以及拨入疫情防控经费。

5. 节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是拨入省级农村环境整治专项资金。

6. 农林水支出年初预算数为247.93万元,支出决算为401.83万元,完成年初预算的162.07%,决算数大于预算数的原因是拨入2022年度乡村建设风貌改造奖补资金和抗旱应急专项资金。

7. 住房保障支出年初预算数为41.80万元,支出决算为44.53万元,完成年初预算的106.53%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及人员变动。

8. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为410.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的拨入生态及地质灾害避险搬迁补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出778.82万元。其中：

人员经费734.70万元,较上年决算数减少246.53万元,下降25.12%,主要原因是对个人和家庭的补助资金减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费44.12万元,较上年决算数减少124.35万元,下降73.81%,按要求压减经费，节省开支。。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.24万元,本年支出0.24万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2023年残疾人信息动态更新费用补助0.24万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.10万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年公务接待较少，较上年决算数减少4.08万元,下降81.93%,主要原因是我单位2023年公务接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为5.10万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年公务接待较少,较上年决算数减少4.08万元,下降81.93%,主要原因是我单位2023年公务接待较少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.9万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待10批次300人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出44.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费费、取暖费、邮电费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少124.35万元,下降73.81%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减10%支出。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.23万元,下降100.0%,主要原因是本年度单位无相关培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计99.64万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.64万元。授予中小企业合同金额99.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额99.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

         第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金130万元,占一般公共预算项目支出总额的11.37%。对2023年度5个项目开展绩效自评,从评价情况来看,我单位评价评分均高于75分，主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“东乐镇北滩群井汇流水毁修复项目”、“东乐镇北滩生态工业集中区光伏产业基地道路平整项目维修改造提升工程”、“五墩村村委会维修（阵地建设）改造项目”、“静安村村委会维修（阵地建设）改造项目”、“东乐镇西屯村及北滩人饮管网维修改造提升工程”等5个项目绩效自评结果。

1.“东乐镇北滩群井汇流水毁修复项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善水资源利用条件，提高水资源利用效率，为当地经济发展提供稳定的水资源保障。同时，通过修复项目，恢复河道的正常功能。下一步改进措施：一是对项目实施过程中的各个环节进行深入分析，找出存在的问题和不足，持续优化项目管理流程，提高项目执行效率。二是对项目实施过程中产生的数据、成果进行分析和总结，提炼出有价值的经验和教训，为今后的项目实施提供参考和借鉴。三是与相关部门保持密切沟通，及时反馈项目进展情况，争取更多的支持和资源，为项目的顺利实施创造有利条件。“东乐镇北滩群井汇流水毁修复项目”的自评情况：项目实施效果良好，实现了预期的绩效目标，具有较高的社会效益和经济效益。建议继续支持项目的后续运营和管理，并加强监测和评估工作，确保项目的可持续发展。

2.“东乐镇北滩生态工业集中区光伏产业基地道路平整项目维修改造提升工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的发展，提高就业机会，改善交通条件，提升北滩生态工业集中区光伏产业基地形象，促进社会稳定。下一步改进措施：一是对项目实施过程中的各个环节进行深入分析，找出存在的问题和不足，持续优化项目管理流程，提高项目执行效率。二是对项目实施过程中产生的数据、成果进行分析和总结，提炼出有价值的经验和教训，为今后的项目实施提供参考和借鉴。三是与相关部门保持密切沟通，及时反馈项目进展情况，争取更多的支持和资源，为项目的顺利实施创造有利条件。东乐镇北滩生态工业集中区光伏产业基地道路平整项目维修改造提升工程项目绩效自评情况：项目实施效果良好，实现了预期的绩效目标，具有较高的社会效益和经济效益。建议继续支持项目的后续运营和管理，并加强监测和评估工作，确保项目的可持续发展。

3.“五墩村村委会维修（阵地建设）改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善村委会的办公环境，提高工作效率。同时，改善村委会的服务设施，提高服务质量和效率，提升村民满意度。下一步改进措施：一是对项目实施过程中的各个环节进行深入分析，找出存在的问题和不足，持续优化项目管理流程，提高项目执行效率。二是对项目实施过程中产生的数据、成果进行分析和总结，提炼出有价值的经验和教训，为今后的项目实施提供参考和借鉴。三是与相关部门保持密切沟通，及时反馈项目进展情况，争取更多的支持和资源，为项目的顺利实施创造有利条件。“五墩村村委会维修（阵地建设）改造项目”的自评情况：项目实施效果良好，实现了预期的绩效目标，具有较高的社会效益和经济效益。建议继续支持项目的后续运营和管理，并加强监测和评估工作，确保项目的可持续发展。

4.“静安村村委会维修（阵地建设）改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善村委会的办公环境，提高工作效率。同时，改善村委会的服务设施，提高服务质量和效率，提升村民满意度。下一步改进措施：一是对项目实施过程中的各个环节进行深入分析，找出存在的问题和不足，持续优化项目管理流程，提高项目执行效率。二是对项目实施过程中产生的数据、成果进行分析和总结，提炼出有价值的经验和教训，为今后的项目实施提供参考和借鉴。三是与相关部门保持密切沟通，及时反馈项目进展情况，争取更多的支持和资源，为项目的顺利实施创造有利条件。“静安村村委会维修（阵地建设）改造项目”的自评情况：项目实施效果良好，实现了预期的绩效目标，具有较高的社会效益和经济效益。建议继续支持项目的后续运营和管理，并加强监测和评估工作，确保项目的可持续发展。

5.“东乐镇西屯村及北滩人饮管网维修改造提升工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供更为稳定、可靠的自来水供应服务，解决当地居民的饮水问题，提高生活质量。同时，可以提高当地的基础设施水平，提升村庄的整体形象。下一步改进措施：一是对项目实施过程中的各个环节进行深入分析，找出存在的问题和不足，持续优化项目管理流程，提高项目执行效率。二是对项目实施过程中产生的数据、成果进行分析和总结，提炼出有价值的经验和教训，为今后的项目实施提供参考和借鉴。三是与相关部门保持密切沟通，及时反馈项目进展情况，争取更多的支持和资源，为项目的顺利实施创造有利条件。“东乐镇西屯村及北滩人饮管网维修改造提升工程”项目的自评情况：项目实施效果良好，实现了预期的绩效目标，具有较高的社会效益和经济效益。建议继续支持项目的后续运营和管理，并加强监测和评估工作，确保项目的可持续发展。

三、部门绩效评价结果

我单位组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目共5个，财政拨款130万元,占一般公共预算项目支出总额的11.37%，绩效评价结果显示良好，项目支出情况较理想。

              第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

二十八、农业水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十九、农业水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十、农业水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十一、农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。