山丹县疾病预防控制中心

山丹县疾病预防控制中心部门决算

说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

县疾病预防控制中心是依法设置的卫生监测和疾病预防控制机构。其主要职责是依照国家的卫生法令、标准和条例，负责对全县内的单位进行预防性卫生监测，主要开展学校卫生监测，如城乡中小学生预防性健康体检，公共场所卫生监测、生活饮用水监测、食品卫生监测、职业卫生监测和医疗机构消毒监测；在县委、县政府、县卫生局的领导下，负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病的预防与监控、儿童计划免疫、健康教育、结核病的归口治疗与管理；突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理；实验室检测分析与评价。

（二）人员构成情况

县编办核定单位编制共计28人，其中：行政编制 0人，事业编制 28人，自收自支3 人。2017年实有人数 24人，其中：在职事业人员21人，自收自支3 人。退休人员 15 人，遗属人员3人。

二、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。2018年，山丹县疾病预防控制中心部门决算本年收入共计451.86万元，年初结转和结余118.12万元；本年支出共计425.03万元，年末结转和结余144.95万元。

（二）收入决算情况。2018年，疾控中心收入决算共计　451.86万元，与上年相比减少54.05万元,下降10.54%,收入减少的原因主要是财政补助收入、上级补助收入减少。收入情况具体为：

1.财政拨款收入422.96万元，占本年收入的93.6%，与上年相比下降7.78%。

2. 上级补助收入13.59元，占本年收入的3%，与上年相比减少43.14%。

3.事业收入15.3万元，占本年收入的2.52%，主要是门诊收入，与上年相比增长15.56%。

（三）支出决算情况。2018年，疾控中心支出决算共计　425.03万元，比上年减少66.84万元，减少13.59%，支出情况具体为：

1.基本支出314.46万元,占总支出的比重为73.99%，比上年减少67.72万元，减少17.72%，主要原因是压缩了人员开支。

2.项目支出110.57万元，占总支出的比重为26.01%，比上年增加0.88万元，增加0.8%，主要原因是项目支出增大。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况。2018年，疾控中心部门决算年初财政拨款结转和结余118.12万元（一般公共预算财政拨款118.12万元，政府性基金0万元），本年财政拨款收入422.96万元，本年财政拨款支出403.52万元，年末财政拨款结转和结余115.12万元（一般公共预算财政拨款115.12万元，政府性基金0万元）。有关支出分类情况如下：

按支出经济分类：工资福利支出225.53万元，商品和服务支出66.37万元，对个人和家庭补助1.04万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况。2018年，疾控中心一般公共预算财政拨款支出403.52万元，比上年减少56.74万元，减少12.33%，主要原因是人员支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年，疾控中心一般公共预算财政拨款基本支出314.46万元，比上年减少36.11万元，减少10.3%，主要原因是压缩开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2018年度，疾控中心 “三公”经费财政拨款支出7.99万元，比2017年度决算支出增加0.54万元，减少增加7.25%；“三公”经费年初预算7.99万元，决算支出与预算支出一致。“三公”经费增加主要是由于：本年公务用车开支增加。 “三公”经费财政拨款具体情况如下：

1.疾控中心无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费5.1万元。其中：公务用车运行费5.1万元。2018年年初预算数为5.1万元，决算支出与预算支出一致， 2018年决算支出比2017年决算支出增加10.53万元，增加11.6%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用用车购置支出0元。

3.公务接待费2.88万元，2018年年初预算数为2.88万元，决算支出比与预算支出一致。2018年决算支出比与2017年决算支出无变化。主要用于接待上级主管部门的督导及检查等支出。全年共接待28批次，280人。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况。2018年，本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

三、其他事项的说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年，疾控中心机无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2018年，疾控中心政府采购支出总额11.64万元，其中：政府采购货物支出8.90万元，主要是办公用品支出及电脑支出。政府采购服务支出2.72万元主要是宣传印刷平支出。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0.00%。中小企业合同金额及占政府采购支出总金额的比重。

（三）国有资产占用情况。截止2018末，疾控中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆价值51.73万元，其他设备28套，主要是办公设备。

（四）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，2018年，山丹县疾病预防控制中心组织无开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目。

（四）、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表