山丹县人民医院2020年部门决算

说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

一、主要职责
   1.为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。
   2.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
   3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。
   4.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化建设。
   5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
   6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。
   7.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
   8.做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。
   9.承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。
   10.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
   11.参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。
   12.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。
   13.承担上级部门及县卫生健康委交办的其他卫生工作。

（二）部门预算单位构成

山丹县人民医院部门预算包括：

行政职能科室9个，临床科室18个，医技科室7个。

（三）人员构成情况

县委编办核定单位编制共计人，其中：行政编制0人，事业编制250人（参照公务员法管理0人），工勤编制0人，自收自支41人。2020年末实有人数192人，其中：在职行政人员0人，在职事业人员192人（参照公务员法管理0人），工勤编制0人，自收自支13人。离休人员0人，退休人员0人，遗属人员6人。

二、2020年部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。2020年，山丹县人民医院部门决算本年收入共计9519.6万元，年初结转和结余　　5050.00万元；本年支出共计8944.1万元，年末结转和结余5756.34万元。

（二）收入决算情况。2020年，山丹县人民医院收入决算共计9519.6万元，与上年相比减少5517.58万元，减少36.69% ，收入减少的原因主要是2019年医技综合楼项目拨款。收入情况具体为：

1.财政拨款收入1830.53万元，占本年收入的19.23%，与上年相比减少67.53%。

2.事业收入7482.46万元，占本年收入的78.60%，主要是医疗业务收入，与上年相比减少20.15%。

3.其他收入206.61万元，占本年收入的2.17%，主要是非医疗业务收入，与上年相比增加591.47%。

（三）支出决算情况。2020年，山丹县人民医院支出决算共计8944.1万元，比上年减少1405.28万元，减少13.58%，支出情况具体为：

1.基本支出8812.44万元 ，占总支出的比重为98.53%，比上年减少1508.44万元，减少14.62%，主要原因是压缩开支商品和服务及资本性支出减少。

2.项目支出131.66万元，占总支出的比重为1.47%，比上年增加103.16万元，增加361.96%，主要原因是项目拨款增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况。2020年，山丹县人民医院部门决算年初财政拨款结转和结余5050万元（一般公共预算财政拨款5050万元，政府性基金0万元），本年财政拨款收入1830.53万元，本年财政拨款支出1124.2万元，年末财政拨款结转和结余5756.34万元（一般公共预算财政拨款5041.34万元，政府性基金715万元）。有关支出分类情况如下：

按支出功能分类：医疗卫生和计划生育支出8944.1万元。

按支出经济分类：工资福利支出4463.21万元，商品和服务支出3760.22万元，对个人和家庭补助34.18万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况。2020年，山丹县人民医院一般公共预算财政拨款支出1124.2万元，比上年增加537.2万元，增加91.52%，主要原因是预算增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2020年，山丹县人民医院一般公共预算财政拨款基本支出992.53万元，比上年增加434.03万元，增加77.71%，主要原因是拨款增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2020年度，山丹县人民医院“三公”经费财政拨款支出7.26万元，比2019年度决算支出减少0.04万元，下降；“三公”经费年初预算7.3万元，决算支出比预算支出减少0.04万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下：

1.山丹县人民医院无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费7.26万元。其中：公务用车运行费7.26万元。2020年年初预算数为7.3万元，决算支出比预算支出减少0.04万元，2020年决算支出比2019年决算支出减少0.04万元，下降。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用用车购置支出0元

3.公务接待费0万元，2020年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元。2020年决算支出比2019年决算支出减少0万元，下降0%。　　

（八）政府性基金预算收入支出决算情况。2020年，山丹县人民医院政府性基金预算收入共计715万元，年初结转和结余0万元；本年政府性基金预算支出共计0万元，年末结转和结余　715万元。          

  （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况。2020年，山丹县人民医院有资本经营预算财政拨款收入共计0万元，年初结转和结余0万元；本年国有资本经营预算财政拨款支出共计0万元，年末结转0万元。

三、其他事项的说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年，山丹县人民医院运行支出经费4480.89万元，比2019年度决算支出减少1413.22万元，减少23.98%，主要原因是成本支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年，山丹县人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，主要是医用耗材。政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元，主要是物业社会化服务。授予中小企业的合同金额是0万元，占政府采购支出总金额的0。

（三）国有资产占用情况。截至2020末，山丹县人民医院共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆(其中：公务用车1辆，事业单位用车5辆)；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上大型设备13套，其他设备2244套，主要是医疗设备。

（四）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年，我院组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目共1　个，资金　60万元，具体为重大公共卫生服务补助资金，占2020年一般公共预算项目支出的　45.57%。绩效评价结果显示，项目支出情况较理想，达到了预期效果；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展。我单位根据年初设定的绩效目标，重大公共卫项目自评得分为98分。

四、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。