目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度

山丹县博物馆部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规。

2.可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

3.对馆藏文物按规定采取有效措施妥善进行保管，防火、防盗、确保馆藏文物安全。

4.对全县范围内的历史文化遗产进行普查、征集和保护。

5.提供文物收藏、鉴定、业务咨询等服务。

二、机构设置

山丹县博物馆隶属于山丹县文体广旅局，是财政全额拨款副科建制事业单位。核定事业编制10名。(其中：管理岗位3名，专业技术岗位4名，工勤技能岗位3名),现实有人数9人(其中：管理岗位2名，专业技术岗位7名)。核定科级领导职数2名。其中：设馆长1名、副馆长1名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年，博物馆部门决算本年收入共计312.15万元；本年支出共计350.95万元,年初结转和结余40.68万元；年末结转和结余1.89万元。

二、收入决算情况

2021年，博物馆收入决算共312.15万元，与上年相比减少了425.14万元，收入减少的原因主要是2021年人员经费及项目资金减少。收入情况具体为：

1.财政拨款收入262.15万元，占本年收入的84%，与上年相比减少61%。

2.事业收入0万元，占本年收入的0%，与上年相比增长（下降）0%。

3.其他收入50万元，占本年收入的16%，与上年相比增加100%。

三、支出决算情况

2021年博物馆支出决算共计350.95万元，比上年减少242.52万元，减少69%，支出情况具体为：

基本支出110.33万元,占总支出的比重为31%，比上年增加0.52万元，增加0.005%，主要原因是人员工资福利支出增加；项目支出240.59万元，占总支出的比重为69%，比上年减少243.07万元，减少50%，主要原因是项目减少。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年，博物馆部门决算年初财政拨款结转和结余40.68万元，本年财政拨款收入262.15万元，本年财政拨款支出300.92万元，年末财政拨款结转和结余1.89万元。有关支出分类情况如下：

按支出经济分类：工资福利支出108.83万元，商品和服务支出1.5万元，对个人和家庭补助0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年，博物馆一般公共预算财政拨款支出300.92万元，比上年减少292.55万元，减少49%，主要原因是项目资金支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为238.8万元，支出决算为300.92万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资福利支出增加；二是其他收入（项目资金）增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为10.4万元，支出决算为9.87万元，，决算数小于预算数的主要原因是退休在职人员一名。

3.卫生健康支出年初预算数为8.1万元，支出决算为7.93万元，决算数小于预算数的主要原因是退休在职人员一名。

4.住房保障支出年初预算数为7.3万元，支出决算为7.02万元，决算数小于预算数的主要原因是退休在职人员一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年，博物馆一般公共预算财政拨款基本支出110.33万元,比上年增加0.52万元，增加0.005%，主要原因是人员工资福利支出增加。其中：人员经费110.33万元，较上年决算数增加0.52万元，主要原因是人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1.5万元，较上年决算数增加0.01万元，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、差旅费、劳务费、租赁费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度，山丹县博物馆 “三公”经费财政拨款支出　0万元，比2020年度决算支出减少0万元，下降0%；“三公”经费年初预算0万元，决算支出比预算支出减少0万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.博物馆无因公出国（境）费。

2.博物馆无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况

山丹县博物馆属于事业单位，2021年无机关运行支出经费。

九、政府采购支出情况

2021年度本单位政府采购支出总额采购支出合计95.2万元，其中：政府采购货物支出3万元，主要是单位办公家具、日常办公用品等。政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出92.2万元，主要是项目服务费等。授予小微企业的合同金额为95.2万元，占政府采购支出总金额的100%。

十、国有资产占用情况

截至2021末，博物馆共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套，其他设备0套。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2021年年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，2021年，山丹县博物馆组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目共2个，资金201.88万元，具体为艾黎捐赠文物陈列馆新馆陈列展览布展项目专项资金50万元、山丹县博物馆免费开放项目专项资金151.88万元，占2021年一般公共预算项目支出的100%。绩效评价结果显示，项目支出情况较理想，达到了预期效果；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，更好地为社会大众提供服务，同时为喜爱文博、热爱公益的朋友搭建实现社会价值和个人价值的平台，提升了文博事业的社会服务功能，扩大延伸了博物馆的文化传播功能，有效的保证了免费开放工作健康有序发展。

我单位根据年初设定的绩效目标，艾黎捐赠文物陈列馆新馆陈列展览布展项目自评得分为97分；山丹县博物馆免费开放项目自评得分为98分。发现的主要问题:1、艾黎捐赠文物陈列馆新馆陈列展览布展项目因投资大，项目资金缺口大，未完成全部资金支付；2、山丹县博物馆免费开放项目2021年结余资金568.71元，因年底社教活动举办减少造成资金问完成100%支付。。下一步改进措施:一是加强内控建设，强化绩效管理。二是加快项目执行进度。三是 继续探索和稳步推进博物馆陈列展览及免费开放工作，加大项目资金争取力度，深化开放程度，规范内部管理，充分发挥博物馆的社会服务功能，对专项资金管理使用的各个环节严格把关，确保文物保护资金及免开资金的规范化管理与使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

七、社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

八、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

九、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表