山丹县疾病预防控制中心

山丹县疾病预防控制中心2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

县疾病预防控制中心是依法设置的卫生监测和疾病预防控制机构。其主要职责是依照国家的卫生法令、标准和条例，负责对全县内的单位进行预防性卫生监测，主要开展学校卫生监测，如城乡中小学生预防性健康体检，公共场所卫生监测、生活饮用水监测、食品卫生监测、职业卫生监测和医疗机构消毒监测；在县委、县政府、县卫生局的领导下，负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病的预防与监控、儿童计划免疫、健康教育、结核病的归口治疗与管理；突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理；实验室检测分析与评价。

二、机构设置

（一）机关内设机构

山丹县疾控中心内设办公室、财务室、免疫规划股、地病股、监测股、预防医学门诊、结防股等7个职股室。山丹县疾控中心为独立核算机构，负责全县的传染病防治工作。

（二）参照公务员法管理单位

0个。

（三）直属事业单位

0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年山丹县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款收入467.53万元，比2022年预算增加26万元，增加的主要原因是本年度人员经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入467.53万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年度预算支出合计467.53万元，比2022年预算增加26万元，增长5.56%，增长的主要原因是本年度人员经费增加。当年财政拨款主要是：（以下内容列出涉及本单位科目）

1.社会保障和就业支出41.04万元。

2.卫生健康支出399.92万元。

3.住房保障支出26.57万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出467.53万元（详见部门预算公开表4,5,6,7-1,7-2），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出411.94万元，比2022年预算增加6万元，增长1.45%，增长的主要原因人员支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算55.59万元，比2022年预算增加20万元，增长35%，增长的主要原因是：本年增加了特殊人员经费。

项目共计3个，其中：结核病防治、卫生防疫津贴及特殊人员项目，主要县级资金；鼠疫防治项目，主要是省级资金、。

（三）部门管理的转移支付

2023年，共管理上级转移支付资金20万元，比2021年预算增加20万元，增长100%，增长的主要原因是：本年度将上级转移支付资金列入预算。

 (四)非税收入

本单位非税收入0万元

五、政府性基金预算支出情况   

2023年预算，无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

2023年预算，国有资本经营支出预算为0元。

七、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0万元,比2022年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年对比无变化。

4.培训费0万元，与上年对比无变化。

5.会议费0万元，与上年对比无变化。。八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、公务用车运行维护费0万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8927933.21万元,其中：单位共有车辆4辆，价值74.06万元。

2023年拟采购固定资产约0万元。

（四）预算绩效情况

我中心2023年4个项目预算纳入绩效管理,对此项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经县财政局审核通过。在2023年预算执行过程中，我中心将按照绩效目标的各项指标严格执行，并从严做好绩效目标的执行；待2023年预算执行完毕后，我将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。   

 附件:2023年部门预算表及支出绩效目标表