山丹县公安局

2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

 山丹县公安局是担负着治安行政管理和刑事侦查职责的行政机关，是维护国家安全和社会治安秩序的国家强制力量。主要职责是： 

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。    
 　2、组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作。   
   3、组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。   
   4、组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。   
 　5、负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。   
 　6、负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。    
 　7、指导、监督消防、灭火工作。   
 　8、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。 

 9、组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
 　10、承担公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作。   
 　11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。   
 　12、组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。   
 　13、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。   
 　14、负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。    
 　15、负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。   
   16、联系和协调森林、铁路等行业公安工作。   
 　17、负责办理县人大议案、代表建议和县政协提案。   
    18、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

 山丹县公安局下设28个内设机构。包括：指挥中心（办公室、情报中心）、政工监督室、警务保障室、法制大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、国内安全保卫大队（反邪教大队）、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全管理大队、看守所、预审大队、行政拘留所、交通警察大队、巡逻防暴特警大队、森林警察大队、城关派出所、清泉派出所、位奇派出所、东乐派出所、陈户派出所、李桥派出所、霍城派出所、马营派出所、老军派出所、花寨派出所。  

 县编办核定单位编制共计306人。其中：行政编制157人，事业编制149人。实有人数397人，其中：在职行政人员142人(行政工人4人，行政警察138人)，在职事业人员102人（事业警察34人，事业工人58人，巡警10人），警务辅助人员153人。退休人员52人，遗属人员16人。 

（二）参照公务员法管理单位

山丹县公安局下设参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

山丹县公安局下设直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年山丹县公安局一般公共预算财政拨款收入5535.36万元，比2022年预算增加1387.9万元，增加的主要原因是新增人员经费、转移支付资金、“平安山丹”天眼工程维修（护）费、看守所日常水电费及维修维护费等。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入5535.36万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年度预算支出合计5535.36万元，比2022年预算增加1387.9万元，增长33.46%，增长的主要原因是新增人员经费、转移支付资金、“平安山丹”天眼工程维修（护）费、看守所日常水电费及维修维护费等。当年财政拨款主要是： 

1. 公共安全支出4755.92万元。

2. 社会保障和就业支出348.9万元。

3.卫生健康支出194.97万元。

5.住房保障支出235.57万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出5535.36万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出4886.36万元，比2022年预算增加772.5万元，增长18.78%，增长的主要原因新招录人员，人员工资、社保、住房公积金增加，车补增加，公用经费增加，新增了残疾人就业保障金。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算649万元，比2022年预算增加118万元，增长22.22%，增长的主要原因是： 新增项目共计4个，其中：人犯经费项目，主要是人犯经费；平安山丹“天眼工程”项目，主要是维修维护资金；看守所水电暖及日常维修维护项目，主要是水电暖及日常维修维护费；疫情流调溯源组办公项目，主要是办公经费。

（三）部门管理的转移支付

2023年，共管理上级转移支付资金404万元，比2022年预算减少117万元，降低22.46%，降低的主要原因是：截至目前今收到上半年转移支付资金。

 (四) 非税收入

本单位非税收入45万元           

五、政府性基金预算支出情况   

2023年预算，无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

2023年预算，国有资本经营支出预算为0元。

七、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费17万元,比2022年预算减少0万元，下降0%，严格按照中央八项规定控制接待费用，同时确保各项财经纪律落到实处。

3.公务用车购置及运行维护费85万元（其中：公务用车购置30万元，公务用车运行维护费55万元），该项费用主要由我局上级部门转移支付资金（办案（业务）费）中解决，作为特定类项目申报。不占用县级预算资金。

4.培训费8万元，该项费用主要由我局上级部门转移支付资金（办案（业务）费）中解决，作为特定类项目申报。不占用县级预算资金

5.会议费，该项费用主要由我局上级部门转移支付资金（办案（业务）费）中解决，作为特定类项目申报。不占用县级预算资金

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费1046.98万元，其中：办公费10万元、印刷费20万元、水费5万元、电费54.61万元、邮电费5万元、取暖费65.8万元、物业管理费19.6万元、差旅费80万元、维修（护）费185万元、租赁费45万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费17万元、专用材料费45万元、劳务费25万元、工会经费27万元、福利费20万元、公务用车运行维护费55万元、其他交通费127.86万元、其他商品服务支出227.11万元.

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额369.26万元，其中：政府采购货物预算189.26万元，政府采购服务预算180万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8930.99万元,其中：单位共有车辆14辆，金额215.86万元；房屋24986.59㎡，金额5958.32万元；通用设备771件（台），金额355.91万元；专用设备2003件（套/个），金额2079.29万元；家具、用具装具及动植物4006件（套/台），金额229.55万元；图书金额1.63万元；其他固定资产金额90.43万元。

2023年拟采购固定资产约178.18万元，主要包括：服务器1台、计算机设备61台、计算机网络设备32台、信息安全设备6套、打印设备31台、图形图像输入设备5台、计算机软件32套、办公设备40台、乘用车2辆、电器设备16台，广播电视电影设备18套（台），家具1批等资产。

（四）预算绩效情况

我局2023年4个项目预算纳入绩效管理,对此项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经县财政局审核通过。在2023年预算执行过程中，我局将按照绩效目标的各项指标严格执行，并从严做好绩效目标的执行；待2023年预算执行完毕后，我局将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。   

    附件:2023年部门预算表及支出绩效目标表