按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.协助党组织对干部职工进行政治理论、业务知识和法律法规等知识的学习，坚持用中国特色社会主义理论武装会员，创建学习型工会组织，切实加强干部职工群众的思想政治工作。

2.围绕机关中心工作配合行政部门组织干部职工广泛开展劳动竞赛、合理化建议活动；根据上级工会的要求，负责先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；负责对工会会员进行职业责任、职业道德、职业纪律和职业技能的教育。

3.履行代表和维护干部职工合法权益的基本职责，反映干部职工利益诉求，协调解决涉及职工合法权益相关问题，维护职工的健康权、休息权、学习权和发展权。

4.畅通民主渠道，通过职工代表大会和其他民主形式，参与对机关内部事务民主管理和民主监督，引导干部职工对改进机关工作及有关重要问题提出意见建议，保障干部职工的知情权、表达权、参与权、监督权。

5.关心职工生活，关注职工身心健康，负责对职工困难补助等工作。

6.负责建设“职工之家”，增强工会组织活力，密切工会与会员群众的联系。负责群众性文体协会的领导和管理工作。广泛组织开展干部职工文化体育活动。

7.负责依法管理工会经费及工会资产。

8.加强对基层工会的指导和会员教育管理工作，承办新会员接纳和会员关系接转工作。

9.定期向职工代表大会报告工作。

10.完成上级工会和机关党委交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

山丹县总工会现有行政编制6名，实有在职人员4名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支仅包括本级收支。

（一）收入预算

2023年山丹县总工会一般公共预算财政拨款收入198.29万元，比2022年预算增加18.91万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入198.29万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年度预算支出合计198.29万元，比2022年预算增加18.91万元，增长10.54%，增加的主要人员增加，工资福利支出增加：（以下内容列出涉及本单位科目）

1.一般公共服务支出184.73万元。

2.社会保障和就业支出5.48万元。

3.卫生健康支出4.44万元。

4.住房保障支出3.64万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出198.29万元（详见部门预算公开表13），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出67.82万元，比2022年预算减少1.56万元，减少2.3%，减少的主要原因工资福利支出较上年减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算130.46万元，比2022年预算增加20.46万元，增长18.6%，增长的主要原因是：财政划拨工会经费较上年增加20万元。

项目共计3个，其中：工会经费项目，主要是财政划拨工会经费资金；优秀公务员奖励项目，主要是财政划拨资金；残疾人就业保障金项目主要是财政划拨资金。

（三）部门管理的转移支付

2023年，共管理上级转移支付资金0万元，比2022年预算增加0万元。

(四)非税收入

本单位非税收入0万元

五、政府性基金预算支出情况   

2023年预算，无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2023年预算，国有资本经营支出预算为0元。

七、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.06万元,比2022年预算增加0.06万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0万元。

4.培训费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0，主要原因是：单位培训费用全部从工会经费专户中列支。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是：单位会议费全部从工会经费专户中列支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费0.6万元，其中：办公费0.1万元、印刷费0.08万元、差旅费0.06、公务接待费0.06、工会经费0.3万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额43万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算38万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.31万元,其中：家具、用具等资产2.31万元。

2023年拟采购固定资产约4万元，主要包括：办公桌椅购置、办公电脑购置。

（四）预算绩效情况

本单位2023年预算中没有实行绩效目标管理的项目。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。   

附件:2023年部门预算表及支出绩效目标表