山丹县融媒体中心2023年部门预算公开说明

山丹县融媒体中心2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年山丹县融媒体中心部门预算公开如下：

一、部门职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

（二）围绕县委、县政府的重大决策、中心工作和各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传；负责全媒体的舆论宣传策划、采集编辑、发布播出及收集归类、保存开发和利用等工作。

（三）全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上传、更新和维护工作。

（四）严格执行广播电视行业法规，服务人民群众，转播中央和省、市、县广播电视节目与网络视听节目。

（五）建设高素质的融媒体建设队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。

（六）开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐山丹的视听节目，全面向社会各界展现山丹日新月异的变化。

（七）协助配合上级媒体和新闻单位到山丹采访，为维护全县新闻舆论安全提供服务；加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

（八）负责落实中央广播电视数字化无线覆盖和维护职责。

（九）负责落实气象预警防灾减灾“村村响”（大喇叭）维护职责。

（十）负责完成县委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

融媒体中心作为政府直属事业单位，其内设机构根据工作需要自行设置，报县委编办备案。

融媒体中心下设五部一室共六个，包括：编辑部、办公室、采集部、栏目部、营销部、技术保障部。

（二）参照公务员法管理单位

0个。

（三）直属事业单位

山丹县融媒体中心为正科级建制事业单位，全额拨款事业单位属县委宣传部直接领导，事业编制30名。设主任(总编辑)1名，副主任（副总编辑）2名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支情况。

（一）收入预算

2023年山丹县融媒体中心一般公共预算财政拨款收入339.33万元，比2022年预算减少92.28万元，减少的主要原因是人员经费及维修维护补助经费减少。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入339.33万元。无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2023年度预算支出合计339.33万元，比2022年预算减少92.28万元，减少21%，减少的主要原因是人员经费及维修维护补助经费减少。当年财政拨款主要是：（以下内容列出涉及本单位科目）

1.一般公共服务支出339.33万元。

2.文化旅游体育与传媒支出266.58万元。

3.社会保障和就业支出29.04万元。

4.卫生健康支出23.91万元。

5.住房保障支出19.81万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出339.33万元（详见部门预算公开表4，5，6，7-1，7-2），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出339.33万元，比2022年预算减少92.28万元，减少21%，减少的主要原因是人员经费及维修维护补助经费减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算49.00万元，比2022年预算增加49.00万元，增长100%，增长的主要原因是：县财政局根据本单位实际情况，新增2023年自收自支人员经费、新山丹App运营经费及残疾人就业保障项目资金。

项目共计3个，其中：自收自支人员经费项目，主要是2023年自收自支人员工资及社会保险资金；新山丹App运营经费项目，主要是新山丹App运营经费（2021年9月—2022年9月）资金；残疾人就业保障金项目，主要是残疾人就业保障资金。

（三）部门管理的转移支付

2023年，共管理上级转移支付资金0万元，主要原因是无管理上级转移支付资金。

(四) 非税收入

本单位非税收入25万元

五、政府性基金预算支出情况  

2023年预算，无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

2023年预算，国有资本经营支出预算为0元。

七、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2. 公务接待费0万元，主要原因是无公务接待费

3. 公务用车购置及运行维护费4.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.6万元），比2022年预算减少0.09万元，下降2%，主要原因是人员经费及维修维护补助经费减少。

4. 培训费0万元，与2022年预算相比无变化。

5. 会议费0万元，与2022年预算相比无变化。  

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费34.6万元，其中：维修（护）费30万元、公务用车运行维护费4.6万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本单位政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购服务预算0.5万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1641.8万元，其中：单位共有车辆2辆，价值9.58万元，车辆移交省广电网络公司。

2023年拟采购固定资产约20万元，主要包括：新闻采编播设备。

（四）预算绩效情况

我中心2023年1个项目纳入预算绩效管理，对此项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经县财政局审核通过。在2023年预算执行过程中，中心将按照绩效目标的各项指标严格执行，并从严做好绩效目标的执行；待2023年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件:2023年部门预算表及支出绩效目标表

    2023年部门（单位）整体支出绩效目标表