山丹县大马营镇人民政府

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（四）保护各种经济组织的合法权益；（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位共设置内设机构10个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、 农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。现有行政编制24名，机关工勤事业编制42名。

（二）参照公务员法管理单位

大马营镇人民政府无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

大马营镇人民政府直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1303.86万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1303.86万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1273.86万元，占97.70%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入30万元，占2.30%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算1303.86万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出865.36万元， 占66.37%； 项目支出408.50万元，占31.33 %； 上年结转30万元， 占2.3%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1303.86万元，包括：一般公共服务支出701.00万元、公共安全支出0万元、卫生医疗与计划生育支出44.23万元、农林水支出408.50万元、社会保障和就业支出88.30万元、住房保障支出61.83万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出865.36万元，比2023年预算增加108.48    万元，增长14.33%，增长的主要原因是2023年单位在职人员增加，相应的工资福利支出与人员经费增加。

其中：人员经费支出778.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出86.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算438.50万元，比2023年预算增加减少20.66万元，下降4.50%，减少的主要原因是：部分政府运行经费调整至基本支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是村级办公经费、村干部报酬项目、乡镇困难补助项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款） 行政运行（ 项）2024年预算数为671.00万元， 比 2023年预算增加17.13万元， 主要原因是行政运行经费提升及增加上年结转。

2.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）行政单位离退休（ 项）2024年预算数为5.20万元， 比 2023年预算增加5.20万元， 主要原因是退休人员取暖费列入预算。

3.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024年预算数为74.79万元， 比 2023年预算增加13.02万元， 主要原因是社保基数增加。

4.社会保障和就业支出（ 类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2024年预算数为8.31万元， 比 2023年预算增加5.74万元， 主要原因是社保基数增加。

5.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2024年预算数为35.03万元， 比 2023年预算增加4.58万元， 主要原因是社保基数增加。

6.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）公务员医疗补助（ 项）2024年预算数为9.20万元， 比 2023年预算增加1.60万元， 主要原因是社保基数增加。

7.住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024年预算数为61.83万元， 比 2023年预算增加16.27万元， 主要原因是社保基数增加。

8.农林水支出（ 类）农村综合改革（ 款）对村民委员会和村党支部的补助（ 项）2024年预算数为408.50万元， 比 2023年预算减少0.75万元， 主要原因是人员变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.5万元，较2023年预算减少0.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因无。

2.公务接待费1.8万元，较2023年预算减少0.2万元，下降10 %，下降的主要原因是2024年度公务接待费较上一年度压减10%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.2万元，比2023年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2023年预算减少0.3万元，下降37.5 %，下降的主要原因是本年度部分会议费用由专项经费支付。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费145.80万元，较2023年预算减少8.4万元，下降5.4%，下降的主要原因是人员调动后人员经费减少，本年度经费压减。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额10.9万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.4万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1761.79万元。其中：办公用房3,592.00平方米，价值1761.79万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：村干部报酬

1、项目概况：为进一步调动村干部积极性，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2024年度预算大马营镇人民政府下辖17个行政村的村干部报酬补助支出323.5万元。

2、立项依据：年初预算

3、实施主体：山丹县大马营镇人民政府

4、实施周期：一年

5、实施计划：村社干部报酬必须足额保障到位，兑现到个人，任何单位和个人不得随意降低或克扣村社干部报酬。

6、年度预算安排：按照上级文件精神，大马营镇辖17个行政村，112个社，财政应拨付资金323.5万元，其中：51名村委会干部补助（书记、主任、文书、社干部、一肩挑）需要178.5万元，17名监委主任补助15.3万元、17名妇代会主任报酬15.3万元、17名团委书记补助5.1万元、106名小组长报酬95.4万元、92名离任村干部报酬12.33万元、19名离任村妇女干部补助1.57万元。

7、预期总体目标：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。　   

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的37.5%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为62.5 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的87.5 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：明确资金分配因素，确保资金专款专用。健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：1.大马营镇疫情防控费用项目支出绩效自评得分情况为：产出指标47分、效益指标20分、满意度指标12分、预算资金执行率10分。自评得分合计89分。2.村级组织活动场所建设补助资金项目建成后，群众文化活动参与率、党群服务中心群众接待率、公共文化服务中心社会公众知晓率明显提高，群众满意度达到90%以上。3.抗旱应急项目支出绩效自评结果据绩效评价情况，该项目对确保农业发展的可持续，改善灌区的生产、生活条件具有重要意义。但存在未制定相应资金管理办法、工程进度较慢等问题。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为87分。4.大马营镇S590等重点路段沿路沿线绿化工程项目绩效自评结果该项目的实施，以党的十九大及十九届四中、五中全会精神为指导，以《山丹县城总体规划（201-2030）》为依据，坚持贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以“全域”视角、“多规协调”思路统筹规划，既充分尊重自然规律，融入舒展、生态、和谐、宜居的现代元素，有传承和张扬历史文化精髓。5.大马营镇农村综合改革转移支付工作奖励资金支出绩效自评得分情况为：产出指标49分、效益指标20分、满意度指标8分、预算资金执行率10分。自评得分合计87分。6.大马营镇集镇口袋公园建设项目建成后，项目的实施，全面扮靓S590风景线“颜值”，提升集镇人居环境水平，进一步提升农村居民幸福感、满意度，打造美丽、宜居、宜游示范村庄。7.大马营镇花寨安置点绿化工程项目资金支出绩效自评得分情况为：产出指标50分、效益指标23分、满意度指标3分、预算资金执行率10分。自评得分合计86分。8.易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施巩固提升项目绩效自评结果：该项目的实施，带动周边多元文化旅游、农作物等产业发展，既能为山丹旅游行业的发展提供良好基础，又能为招商引资提供极大的帮助。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金619.6万元，2024年度减少部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：1.山丹县大马营镇人民政府2024年部门/单位预算公开表

2.山丹县大马营镇人民政府2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）