| 首页 | 党政动态 | 山丹概况 | 政务公开 | 办事服务 | 效能监督 |
山丹县消防救援大队 2024年单位预算公开情况说明
山丹县消防救援大队
2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
1、依法履行消防监督管理职责。对社会单位履行消防安全职责的情况实施监督检查；对商场、市场、公共娱乐等公众聚集场所实施消防安全许可管理；对使用流通领域的消防产品的情况进行监督抽查。2、依法履行灭火和抢险救援职责。除灭火外，主要承担以抢救人命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及群众遇险的救援工作；参与水旱、气象、地质灾害等自然灾害和矿山、水上事故，以及重大污染、核辐射等各类突发公共事件的处置。
3、企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。指导消防队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
我单位属于正营职建制，受张掖市消防救援支队和县应急管理局的双重领导，担负着山丹县防火灭火、抢险救灾任务，是一支全天候、全时制为山丹经济建设和人民提供消防安全服务的队伍。本单位行政编制25人，政府专职消防员17人，消防文员14人，工勤人员2人，合计58人。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算680万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算680万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入680万元，占100%；
（二）支出预算
2024年支出预算680万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出0万元， 占0%； 项目支出680万元，占100 %； 上年结转0万元， 占0%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出万元、其他支出万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %.
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算680万元，比2023年预算增加92.05万元，增长15.66%，增长的主要原因是我单位新建队站需采购家具。
保障运转经费3个，主要是项目1专业车辆购置费80万元、项目2、新队站办公家具购置费100万元、项目3人员工资及经费500万元。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长（下降）0 %，。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费235万元，较2023年预算增加82.5万元，增长54.1%，增长的主要原因是我单位新建队站需采购家具。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为667.36万元。其中：办公用房1762.5平方米，价值216.9万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。”
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。”
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目2个，增长率200 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 21个、三级指标36个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
山丹县消防救援大队
2024年2月4日
附件：1.山丹县消防救援大队2024年单位预算公开表
2.山丹县消防救援大队2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
表一、部门收支总体情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 680.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | |||||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||||
十、卫生健康支出 | ||||||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||
十三、农林水支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
、住房保障支出 | ||||||
一、粮油物资储备支出 | ||||||
二、国有资本经营预算支出 | ||||||
三、灾害防治及应急管理支出 | 680.00 | |||||
四、预备费 | ||||||
五、其他支出 | ||||||
六、转移性支出 | ||||||
七、债务还本支出 | ||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||
三十、抗疫特别国债还本支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 680.00 | 本 年 支 出 合 计 | 680.00 | |||
上年结转结余 | 年终结转结余 | |||||
收 入 总 计 | 680.00 | 支 出 总 计 | 680.00 | |||
表二、部门收入总体情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 预算数 | |||||
一、一般公共预算资金 | 680.00 | |||||
财政拨款 | 680.00 | |||||
本年收入合计 | 680.00 | |||||
二、上年结转 | ||||||
财政性资金 | ||||||
教育专户 | ||||||
非财政性资金 | ||||||
收入合计 | 680.00 | |||||
表三、部门支出总体情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 680.00 | 680.00 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 680.00 | 680.00 | ||
消防救援事务 | 680.00 | 680.00 | ||
行政运行 | 500.00 | 500.00 | ||
其他消防救援事务支出 | 180.00 | 180.00 | ||
表四、财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 680.00 | 一、本年支出 | 680.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 680.00 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | |||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | 680.00 | ||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 680.00 | 支 出 总 计 | 680.00 |
表五、财政拨款支出表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |||||||||
山丹县消防救援大队 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |||||||||
山丹县消防救援大队 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |||||||||
表六、一般公共预算支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 680.00 | 680 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 680 | 680 | ||
22402 | 消防救援事务 | 680 | 680 | ||
2240201 | 行政运行 | 500 | 500 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 180 | 180 | ||
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
…… | …… | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
总计 | |||||||||
…… | |||||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 235.00 | 235.00 | |
2 | 其他商品和服务支出 | 74.50 | 74.50 | |
3 | 维修（护）费 | 30.00 | 30.00 | |
4 | 邮电费 | 7.50 | 7.50 | |
5 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
6 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
7 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
8 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
9 | 办公设备购置 | 100.00 | 100.00 | |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况
附件2 | |||||||||||||||||
部门（单位）整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
（ 2024年度） | |||||||||||||||||
单位名称 | 山丹县消防救援大队 | 负责人及联系电话 | 李强龙 18293632119 | ||||||||||||||
单位职能 | 依据：依据：、1.《张掖市消防救援队伍经费管理实施细则（试行）》、2.张掖市人民政府办公室印发《张掖市政府专职消防队伍建设管理指导意见（试行）的通知》（张政办〔2019〕55号）、3.《关于贯彻落实两个补贴实施细则的通知》（甘消〔2020〕466号）4.甘肃省财政厅印发《甘肃省地方消防经费管理办法》的通知、4.《张掖市财政局关于印发<张掖市消防救援队伍经费管理实施细则（试行）>的通知》（张财预〔2021〕32号）、5.甘肃省消防救援总队印发印发《甘肃省消防救援队伍专职财务人员管理规定（试行）》的通知（甘消〔2019〕406号 ） | ||||||||||||||||
职能简述：积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患；督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准；督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施；组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处；迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险务；加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全。 | |||||||||||||||||
近五年单位职能是否出现过重大变化： 有 ☑无。 如有，请简述变化内容： | |||||||||||||||||
单位基本信息 | 是否为一级预算主管部门：☑是 否。 如否，上级主管部门是： | ||||||||||||||||
内设职能部门：单位主要的职能部门名称（可填多项） | |||||||||||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 其他人员 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
部门基本制度建设情况 | 包括项目管理、财务管理、资产管理、人力资源管理、风险管理、档案管理、政府采购管理、工程建设管理等其他相关管理制度 | ||||||||||||||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 执行数 | 执行率 | 年末结转结余数 | ||||||||||||
580 | 587.95 | 587.95 | 100% | 0 | |||||||||||||
当年预算构成（万元） | 资金来源 | ||||||||||||||||
上级财政拨款（中央、省市专项） | 本级财政拨款（县级） | 其它资金 | |||||||||||||||
680 | |||||||||||||||||
支出预算 | |||||||||||||||||
支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | ||||||||||||||
680 | 365 | 135 | 180 | ||||||||||||||
部门中长期战略目标 | 全面落实消防安全责任制度，扎实开展火灾隐患排查政治，创建实战高效的城乡灭火救援体系，为山丹经济社会发展和广大人民群众安居乐业营造良好的社会环境。 | ||||||||||||||||
年度绩效目标 | 目标1：为着力构建全面覆盖、统筹发展、实战高效的城乡灭火救援体系，彻底改善我市消防救援力量不足的现状，充分发挥政府专职消防队伍在灭火救援、抢险救灾、社会救助中的重要补充和辅助作用，进一步加强和规范政府专职消防队伍建设管理。目标2：顺利保障消防大队全年正常运作，有效开展辖区内消防检查、监督，对设施车辆进行及时维护，确保其正常运作，对外开展消防知识科普宣传，群众满意度高。推进消防宣传教育工作健康持续开展，增强火灾防范意识。 | ||||||||||||||||
年度绩效指标 | 职责 | 年度任务分解 | 绩效指标 | 目标值 | |||||||||||||
财务管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 98% | ||||||||||||||
项目支出预算执行率 | 95% | ||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||||
资金使用规范性 | 100% | ||||||||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 95% | |||||||||||||||
资产管理 | 资产管理 | 资产管理规范性 | 100% | ||||||||||||||
重点工作管理 | 部门履职目标 | 全体指战员及专职人员人数 | 57 | ||||||||||||||
工资发放及时性 | 100% | ||||||||||||||||
消防车辆及器材维修及时性 | 100% | ||||||||||||||||
部门效果目标 | 保障消防服务能力 | 有效 | |||||||||||||||
提升消防科普宣传力度 | 有效 | ||||||||||||||||
维持县区内消防安全 | 有效 | ||||||||||||||||
提高消防队伍战斗力 | 有效 | ||||||||||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | |||||||||||||||
综合绩效指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 大队及消防站人员满意度 | 95% | |||||||||||||
受益群体满意度 | 社会群众满意度 | 95% | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 提升消防科普宣传力度 | 有效 | ||||||||||||||
维持县区内消防安全 | 有效 | ||||||||||||||||
可持续 影响指标 | 建立长效工作机制 | 维持推进 | |||||||||||||||
其它需要说明的问题 | 无 | ||||||||||||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 专业车辆购置费 | 项目负责人及联系电话 | 李强龙 18293632119 | ||||||||||||||
主管部门 | 山丹县消防救援大队 | 实施单位 | 山丹县消防救援大队 | ||||||||||||||
资金情况（万元） | 项目资金总额： | 80 | |||||||||||||||
其中：本项目安排资金 | 80 | ||||||||||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||||||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||
目标1：提升各类灾害事故处置效率，保障灭火救援行动安全开展，圆满完成灭火救援、抢险救援等各项艰难艰巨的任务。目标2：为着力构建全面覆盖、统筹发展、实战高效的城乡灭火救援体系，改善我县消防救援装备器材及车辆不足的现状。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 消防车到位数量 | 1辆 | ||||||||||||||
质量指标 | 消防车验收合格率 | ≥98% | |||||||||||||||
消防车正常工作率 | ≥98% | ||||||||||||||||
时效指标 | 车辆装备维修及时率 | ≥95% | |||||||||||||||
成本指标 | 成本控制率 | ≥100% | |||||||||||||||
社会效益指标 | 消防保障服务能力 | ≥98% | |||||||||||||||
维持县区内消防安全 | ≥98% | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 建立长效工作机制 | 维持推进 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大队及消防站人员满意度 | ≥98% | ||||||||||||||
社会群众满意度 | ≥98% | ||||||||||||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||
（2024年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 新队站办公家具购置费 | 项目负责人及联系电话 | 李强龙 18293632119 | ||||||||||||
主管部门 | 山丹县消防救援大队 | 实施单位 | 山丹县消防救援大队 | ||||||||||||
资金情况（万元） | 项目资金总额： | 100 | |||||||||||||
其中：本项目安排资金 | 100 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||||||||||
家具购置后将彻底改变山丹县消防救援大队的工作环境，使消防大队的基础设施条件更加完善，大队综合应急救援能力进一步提高，可以更好好的保护当地群众人身、公共财产安全，为当地社会经济的快速发展提供更加有力的保障。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 家具用具到位数量 | 150件套 | ||||||||||||
质量指标 | 家具验收合格率 | ≥98% | |||||||||||||
家具正常使用率 | ≥98% | ||||||||||||||
时效指标 | 家具到位及时性 | 及时 | |||||||||||||
成本指标 | 成本控制率 | ≥100% | |||||||||||||
社会效益指标 | 消防保障服务能力 | ≥98% | |||||||||||||
提升消防大队社会形象 | 提升 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 建立长效工作机制 | 维持推进 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大队及消防站人员满意度 | ≥98% | ||||||||||||
社会群众满意度 | ≥98% | ||||||||||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | 人员工资及经费 | 项目负责人及联系电话 | 李强龙 18293632119 | ||||
主管部门 | 山丹县消防救援大队 | 实施单位 | 山丹县消防救援大队 | ||||
资金情况（万元） | 项目资金总额： | 500 | |||||
其中：本项目安排资金 | 500 | ||||||
其他资金 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
1.保障大队及消防站的正常运转，有效开展辖区内消防检查、监督，对消防车辆进行及时维护保养，确保车辆正常运作，加大消防宣传教育工作力度。 2.确保消防指战员高危补助、执勤补助等每月按时发放，专职消防员及消防文职工资每月按时发放，按时缴纳社会保险及住房公积金，及时为专职消防员购买人身意外保险，保障专职消防员每日伙食需要，进一步提高指战员的满足感、获得感。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 业务经费符合标准人数 | 25人 | ||||
政府专职消防员人数 | 31人 | ||||||
消防救援人员伙食费标准 | 43元/人/天 | ||||||
质量指标 | 食品安全率 | ≥98% | |||||
服装质量达标率 | 合格 | ||||||
消防用车正常运作率 | ≥98% | ||||||
时效指标 | 营区修缮改造及车辆装备维修及时率 | ≥95% | |||||
工资及补贴发放及时性 | 及时 | ||||||
成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |||||
社会效益指标 | 提升消防科普宣传力度 | 有效 | |||||
维持县区内消防安全 | 有效 | ||||||
保障消防服务能力 | 有效 | ||||||
县区内消防安全 | 有效 | ||||||
可持续影响指标 | 建立长效工作机制 | 维持推进 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大队及消防站人员满意度 | ≥90% | ||||
社会群众满意度 | ≥90% | ||||||
