山丹县动物疫病预防控制中心

2024年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、开展全县动物疫病免疫接种工作。

2、开展布病、包虫病等人畜共患病防控。

3、开展疫情监测和重大动物疫情应急工作。

二、机构设置情况

（一）直属事业单位

县编办核定单位编制共计14人。2023年在编在岗人数12人，退休14人，遗属人员3人。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算243.37万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入243.37万元；支出包括：社会保障和就业支出30.12万元、卫生健康支出17.86万元、农林水支出179.60万元、住房保障支出15.80。

（一）收入预算

2024年收入预算243.37万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

    一般公共预算收入243.37万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算243.37万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出217.37万元，占89.32%； 项目支出26万元，占10.68%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出243.37万元，包括：社会保障和就业支出30.12万元、卫生健康支出17.86万元；农林水支出179.60万元；住房保障支出15.80万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出217.37万元，比2023年预算增加32.87万元，增长15.12%，增长的主要原因是社会保障和住房保障支出增加。

其中：人员经费支出213.05万元，主要包括：基本工资58.89万元、津贴补贴7.77万元、奖金10.03万元、绩效工资54.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.46万元、职工基本医疗保险缴费7.3万元、公务员医疗补助缴费2.43万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金15.80万元、退休费7.83万元、工伤保险缴费0.63万元、失业保险缴费0.85万元，抚恤金1.02万元、个人采暖补贴10.13万元、退休医疗费补助7.52万元、生育保险缴费0.61万元。

公用经费支出4.32万元，主要包括：办公费1.87万元、邮电费0.45万元、差旅费0.2万元、工会经费0.6万元、公务用车运行维护费1.2万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算26万元，比2023年预算增加1.4万元，增长5.38%，增长主要原因是下达了2024年中央财政动物防疫等补助经费。

保障运转经费2个，主要是项目1提前下达2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目“先打后补”补助经费5万元、项目2提前下达2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目动物防疫及检测监管项目21万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为30.12万元， 比2023年预算减少0.12万元，主要原因是单位专业技术人员职称变动。

2.卫生健康支出2024年预算数为17.86万元，比2023年预算增加16万元，主要原因是单位专业技术人员职称变动。

3.农林水支出2024年预算数为179.60万元，比2023年预算增加12.34万元，主要原因是下达了2024年中央财政动物防疫等补助经费。

    4.住房保障支出2024年预算数为15.80万元，比2023年预算增加4.65万元，主要原因是单位专业技术人员职称变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.2万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。较2023年预算减少0.2万元，下降100%，下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费1.2万元（其中：公务用车运行维护费1.2万元），较2023年预算增加0.2万元，增长16.7%，增长主要原因是增加车辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费为空表。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额13.63万元，其中：政府采购货物预算2.03万元，政府采购服务预算11.6万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为153.64万元。预算单位共有公务用车3    辆，价值62.24万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目

1. 项目概况：根据《财政部提前下达2024年农业防灾减灾预算的通知》（财农〔2023〕88号）要求，按照《甘肃省畜牧兽医局关于2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）安排计划的通知》（甘牧医〔2023〕49号）要求，完成全年重大动物强制免疫疫苗及常规动物疫病疫苗采购，组织开展全省春秋两季集中免疫，免疫密度达到90%；全年完成检测样品任务≥15万份；全年免疫质量和免疫效果抗体合格率≥70%；先打后补补助经费拨付率100%。

2、立项依据：根据《财政部提前下达2024年农业防灾减灾预算的通知》（财农〔2023〕88号）要求，按照《甘肃省畜牧兽医局关于2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）安排计划的通知》（甘牧医〔2023〕49号）要求。

3、实施主体：山丹县动物疫病预防控制中心

4、实施周期：2024年1月1日-2024年12月30日

5、实施计划：2024年12月完成先打后补补助经费拨付率100%。

6、年度预算安排：先打后补补助经费拨付率100%

7、预期总体目标：完成全年重大动物强制免疫疫苗及常规动物疫病疫苗采购，组织开展全省春秋两季集中免疫，免疫密度达到90%；全年完成检测样品任务≥15万份；全年免疫质量和免疫效果抗体合格率≥70%；先打后补补助经费拨付率100%。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：秋季动物防疫工作还未开始。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：布病防控工作还未开始。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照要求决算报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金70.3万元，2024年度增加单位预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县动物疫病预防控制中心2024年单位预算公开表

2.山丹县动物疫病预防控制中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表