山丹县人力资源和社会保障局

2024年部门预算公开情况说明 （汇总）

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章及发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；牵头推进全县人事制度和社会保障制度改革工作。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；规范和管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全县重点工程、重点项目急需紧缺人才引进计划的制定和人才库建设；负责人力资源的流动、调配、开发、管理工作。

（三）负责全县促进就业工作，健全公共就业服务体系，完善就业援助制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导；牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，负责高校毕业生就业服务工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织开展全县城乡社会保险（养老、失业、工伤保险）工作；会同有关部门建立全县社会保险（养老、失业、工伤保险）及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险（养老、失业、工伤保险）及其补充保险基金行政监督责任。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订并组织实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、企业经营管理人才、农村实用人才培养和激励办法；负责管理和监督职业培训机构、职业技能鉴定机构；贯彻实施职（执）业资格制度，负责职业技能鉴定、技工等级考核颁证工作。

（六）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴、绩效工资政策和企业职工工资收入分配的调控政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实事业、企业单位人员福利和离退休政策。

（八）负责事业单位职员、专业技术人员、工勤人员的综合管理;负责组织实施全县事业单位人事制度改革;制定专业技术人员管理和继续教育政策,开展专业技术人员继续教育;牵头推进深化职称制度改革工作,建立专业技术人员职称评价制度,指导协调企事业单位专业技术人员聘用、考核等工作;加强企业人才队伍、农村实用人才队伍建设;负责专业技术人才队伍管理、协调工作及各类高层次专业技术人才的选拔、引进、培养及管理工作。

（九）负责拟订全县农村劳务开发、域外移民搬迁管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；开展劳动、人事争议调解和仲裁工作；完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）受理人力资源和社会保障信访事项，负责处理人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

（十二）负责拟订全县人力资源和社会保障信息化建设规划、制度并组织实施，建立完善统一的人力资源和社会保障服务平台。

（十三）承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县人社局局机关内设机构8个：办公室、就业管理股、事业单位职称管理股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、职业能力建设股、社会保险管理股、监察与仲裁股。现有行政编制9名，工勤编制6名。

（二）参照公务员法管理单位

县人社局局属参照公务员法管理单位5个正科级建制参照公务员法管理事业单位，分别为人力资源服务中心、县社会保险事业服务中心、县劳动保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院、县劳动力市场服务中心。包括独立核算的县劳动力市场服务，现共有事业编制54名。

（三）直属事业单位

县人社局局属事业单位2个，分别为县考试中心和县社保基金监管服务中心，现共有事业编制29名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算11603.31万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算11793.87万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入11774.03万元，占95%；

政府性基金预算收入209.88万元，占2%；

上年结转收入409.96万元，占3%；

（二）支出预算

2024年支出预算11793.87万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1280.87万元，占10.86%； 项目支出10103.04万元，占85.66%； 上年结转409.96万元，占3.48%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出11583.99万元，包括：社会保障和就业支出10886万元，卫生健康支出134.18万元，农林水支出（普惠金融专项）470万元，住房保障支出93.81万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1280.87万元，比2023年预算增加171.38万元，增长15.45%，增长的主要原因：一是因调动、考录人员工资增加；二是2024年养老、职业年金、工伤、失业、医疗、住房公积金缴费基数的调整；三是列支了本部门退休人员的采暖费；四是全县公用经费标准上调。

人员经费1192.88万元。主要包括:基本工资331.67万元、津贴补贴237.60万元、奖金228.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.12万元、职业年金缴费17.34万元、其他社会保障缴费14.59万元、职工基本医疗保险缴费42.74万元、公务员医疗补助缴费14.25万元、住房公积金93.81万元、其他工资福利支出1.9万元、绩效工资63.46万元、退休费13.35万元、奖励金2.55万元、医疗费补助13.14万元、生活补助1.32万元。

日常公用经费87.99万元。主要包括:办公费11.58万元、印刷费0.88万元、手续费0.15万元、电费0.36、邮电费0.55万元、差旅费13.58万元、会议费0.05万元、公务接待费2.8万元、工会经费9.68万元、其他交通费用48.36万元。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出10303.11万元，比2023年预算减少3834.27万元，下降27.12%，减少的主要原因：一是高校毕业生创业创新补助人员减少；二是第一批中央就业补助资金较上年减少；三是2023年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助经费列入年初预算。共包含25个项目，其中：县级专项19项（一般公共预算项目18个，政府性基金预算支出项目2个），主要是三支一扶补助、高校毕业生创业创新补助、乡村公益性岗位补助和意外伤害保险、公开考试经费、高校毕业生档案机要邮递经费、城乡居民基本养老保险个人缴费县级补贴、村干部养老保险个人缴费县级补贴、城乡居民基本养老保险特殊人群个人缴费县级补贴、离岗村医工龄补贴、城乡居民养老基本养老县级基础养老金补贴资金、城乡居民养老基本养老县级动态基础养老金补贴资金、机关养老保险收不抵支缺口资金、企业职工基本养老保险缺口分担资金、职业年金做实账户资金、企业退休人员采暖费、创业担保贷款县级财政配套贴息、劳务市场租赁费、完全失地农民养老保险、被征地农民参保缴费补贴等资金；转移支付一般公共预算项目5个，主要是就业补助资金、乡村公益性岗位省级补助资金、普惠金融发展专项资金（中央）、普惠金融发展专项资金（省级）、省级有关卫生健康项目（离岗乡村医生工龄补助省级资金）。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为1034.53万元， 比2023年预算增加124.18万元， 主要原因是全县公用经费标准上调。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2024年预算数为293.88万元， 比 2023年预算增加199.56万元，主要原因是上年结转三支一扶补助财政安排至当年预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)2024年预算数为13.35万元，比2023年预算减少1395.13万元，主要原因是2023年由人社局社保中心代编，2024年列入各预算单位年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为117.12万元，比2023年预算减少5593.19万元，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费2024年调整至对机关事业单位基本养老保险基金的补助；二是机关事业单位养老保险制度改革补助经费2023年列入年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为1677.02万元，比2023年预算增加659.02万元，主要原因是职业年金缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2024年预算数为5390万元，比2023年预算增加3823万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费2024年从机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为11.03万元，比2023年预算增加8.87万元，主要原因是残疾人就业保障金功能科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴(项)2024年预算数为78.34万元，比2023年预算增加40.27万元， 主要原因：一是乡村公益性岗位人员增加；二是2024年乡村公益性岗位省级补贴列入年初部门预算。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴(项)2024年预算数为6.85万元，比2023年预算减少6.85万元，主要原因是高校毕业生创业创新补助人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项)2024年预算数为834万元，比2023年预算减少33万元，主要原因是第一批中央就业补助资金较上年减少。

11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)2024年预算数为986万元，比2023年预算增加751万元，主要原因：一是新增企业退休人员采暖费支出预算；二是企业职工基本养老保险财政支出责任缺口分担资金预算增加。

12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2024年预算数为343.87万元，比2023年预算减少2590.17万元，主要原因是2023年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助经费列入年初预算。

13.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)2024年预算数为100.02万元，比2023年预算增加1.5万元，主要原因是代缴人数的增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2024年预算数为59.45万元，比2023年预算增加12.92万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2024年预算数为14.25万元，比2023年预算增加3.30万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项)2024年预算数为60.48万元，比2023年预算增加43.2万元，主要原因是2023年离岗村医工龄县级补贴与城乡居民基本养老保险高龄补贴合计列入财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2024年预算数为93.81万元，比2023年预算增加28.14万元，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补(项)2024年预算数为470万元，比2023年预算增加268万元，主要原因是创业担保贷款贴息县级预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.8万元，较2023年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2.8万元,比2023年预算减少0.1万元，下降3.45%，下降的主要原因是:一是积极响应中央、省、市、县厉行节约工作要求，严格控制公务接待规模和标准，减少不必要的公务接待活动，从而降低了公务接待费用；二是随着数字化和信息化技术的发展，积极采用线上办公的方式，减少了线下会议和公务接待的需求，从而降低了公务接待费用。

   3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.05万元，比2023年预算增加0.05万元，增加100%。

增长的主要原因是：一是为了提高会议质量，有时需要聘请专业人士或组织专家进行分享和交流；二是会议形式不再局限于传统的面对面交流，线上会议、视频会议等形式的出现，虽然节省了差旅费用，但增加了设备租赁、网络费用等方面的支出；三是随着城市经济的发展和物价水平的提高，会议场地费用也在不断上涨。

机关运行经费147.99万元，较2023年预算增加75.73万元，增长104.8%，增长的主要原因是：一是公用经费标准提高；二是办公用品、印刷、邮寄等费用随着物价上涨而增加。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额578.23万元，其中：政府采购货物预算54.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算524万元。

2024年，劳务办面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.48万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为1502.89万元。其中：其他业务用房4090平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约44万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出209.89万元，较2023年预算增加101.97万元，增长94.49%。

1．完全失地农民养老保险补助支出2024年预算数为99.32万元，较2023年预算增加99.32万元，主要原因是2024年完全失地农民养老保险补助列入年初预算。

2.被征地农民参保缴费补贴支出2024年预算数为110.57万元，较2023年预算增加2.62万元，主要原因是享受被征地农民养老保险补贴人数增加。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标23个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付率为96%，主要原因为劳务市场项目资金需用于支付取暖费，截至7月底，取暖费暂未开通缴费。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付率为99%，主要原因为劳务市场项目资金需用于支付运营费用，该资金计划于12月完成支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：经通报整改，项目资金已于12月全部完成支付。

2023年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目14类22个，占本部门（单位）项目的100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是就业资金补助不足，由于今年中央下达了公共就业服务能力提升示范项目资金，中央和省级下达的就业补助资金不足，导致公益性岗位人员岗位补贴未能足额发放。二是县级财政创业贷款贴息资金不能及时到位，造成贷款贴息延后、拖欠，影响经办银行的利息结算，不利于担保贷款工作开展。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共15类23个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出23个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：

（1）秉持强产业、抓创业、扩就业、稳保障、聚合力、保增收的工作思路，深入分析城镇居民收支结构，研判影响收支变动因素，合理制定增收计划，充分挖掘增收潜力，确保城镇居民收入稳中有增。城镇居民人均可支配收入达到34634.35元，增量2416.35元，增速7.5%，较上年同期增长2.3个百分点。

（2）扎实落实就业政策，通过重点帮扶、社会援助、公益性岗位托底安置等措施,帮助各类困难群体实现再就业。城镇新增就业3089人，其中失业人员再就业1160人，就业困难人员再就业403人，城镇调查失业率控制在1.78%以内。支持153名高校毕业生参加就业见习，发放就业见习补贴94.9万元。为124名乡村爱心理发员发放岗位补贴73.75万元。累计审核发放公益性岗位补贴579.79万元、社保补贴369.9万元。推进为民实事项目实施，选派100名未就业普通高校毕业生到40多家基层企事业单位就业。加大创业扶持力度，为97名个体和9户企业发放创业担保贷款4500万元，带动就业681人。开展创业培训16期，培训学员1310人。举办创业创新大赛，评选“新锐创客”33名，6人获评市级“创业新秀”。优化创业孵化基地载体服务功能，为创业者提供“一站式”服务，给予2022年度认定的2家县级创业孵化示范基地20万元补助；打造市级孵化示范基地1家，补助资金20万元，建立3个标准化职业指导工作室和1个职业指导专家团队。积极搭建就业对接平台，组织开展“春风行动暨就业援助月”、“大中城市联合招聘高校毕业生”、“人社局长直播带岗暖心行动”等线上线下招聘活动76场次，280多家企业提供招聘岗位2500多个，1000余名求职者与用人单位达成就业意向。稳定劳务输转规模，强化劳务输转服务能力建设，持续巩固拓展劳务基地，不断深化跨区域劳务合作。全年输转劳动力6.38万人，实现劳务收入17.85亿元，其中输转脱贫劳动力4693人。建成山丹县零工市场1个、零工驿站8个，引导和帮助不能外出的城乡富余劳动力在“家门口”实现就业，全县就近就地输转劳动力3.71万人。发挥劳务品牌示范带动效应，培育申报2家市级农民工返乡创业示范基地，13家“乡村创业领头雁”，2家“金牌劳务中介机构”和2家“乡村就业示范工厂”，打响做靓“焉支铁人”劳务品牌。强化技能培训，以农业种植、畜牧养殖、建筑施工、健康养老、数字营销、会展设计等产业和行业为重点方向，依托培黎职业学院和民办培训机构开展订单式、嵌入式和项目制培训514人；精准掌握企业发展需要和培训需求，完成企业在岗职工培训3253人。

（3）主要收支指标全面完成，全年累计征缴各项社会保险费34658万元，基金支出45960万元。其中工伤保险参保16654人，新开工工程建设项目参保2个，参保率100%；失业保险参保10726人，基金收入717.03万元；城乡居民养老保险参保101321人，参保率98.76%。持续深化社保领域改革，积极做好职业年金账实匹配工作，上解职业年金2737.34万元，补发127名退休“中人”待遇差额654.69万元。持续扩大社保覆盖范围，深入实施全民参保计划，引导中小微企业、新业态从业人员等群体积极参保，参保纳入新建工程项目2个1206人，基层快递网点3户54人，动员引导184名中小微企业职工和灵活就业人员参加企业职工养老保险。持续健全防止返贫监测帮扶机制，累计为6677名特殊困难群体代缴城乡居民养老保险费59.18万元，困难群体养老保险覆盖率达到100%。持续落实社保惠民惠企政策，延续实施阶段性援企稳岗政策措施，累计落实援企纾困政策资金544.75万元，其中为648户单位减轻社保缴费负担517万元，为6户企业缓缴2022年度社会保险费25.4万元，为7户企业发放一次性扩岗补助1.65万元，为5名企业职工发放技能提升补贴0.7万元。

（4）强化干部队伍管理，完成61名事业单位管理人员职员等级晋升工作。深化职称制度改革，69名企业人才和7名农村人才进行了市内有效中级职称评审，对4名企业人才和58名农村人才初级职称人员进行了考核认定。推进专业技术人才队伍建设，评审中高级职称175人，其中正高级14人，副高级107人，中级54人。考核认定初级职称29人，并办理岗位认定聘用手续。积极向推荐1家省级技能大师工作室和3家市级技能大师工作室，认定5家县级技能大师工作室，增选市管拔尖人才7名。做好人才招引培育工作，为机关事业单位及国有企业引进急需紧缺人才9名，为教育卫生系统招聘专业技术人才43名；为教育系统公开招聘特岗教师10名；为社区基层组织招录工作者33名。积极做好县直机关事业单位公开招聘、选拔、安置工作，招聘事业单位第一批次工作人员6名，已聘用4人到岗；选拔“三支一扶”服务人员24名；安置体育特长生4名，安置农村订单定向医学生3名。落实关心关爱政策，乡镇干部交流进城13名。

（5）常态化开展劳动用工执法检查，通过日常巡查、专项检查、书面审查、投诉专查和“网格化”月巡查、季检查，共检查各类用人单位167户，涉及劳动者3451人（次），劳动合同签订率达到96.56%，建会企业集体合同签订率达90.7%，工资集体合同签订率达88.77%。开展诚信企业等级评定，评定山丹县劳动保障守法诚信企业A级40户，B级47户，C级19户，评定张掖市劳动保障守法诚信A级企业27户。强化欠薪线索核办力度，办结国务院、甘肃省根治欠薪线索反映平台线索问题268件，12345、行政效能、领导信箱、抖音等平台线索问题128件，时限内办结率均为100%。全力维护劳动者合法权益，协调查处拖欠农民工工资案件45件，为625名农民工清欠工资486.37566万元，列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单1起，向社会公布重大劳动保障违法行为案件1起，我县在2022年度全市保障农民工工资支付工作考核中被评定为A级。处理终结劳动人事争议案件67起，为95名劳动者追偿各项经济权益255万元。推行农民工“安全帽维权联系卡”制度，在全县26个建设项目印制1998个维权小卡片，让农民工充分掌握维权渠道。

（6）劳务市场设立以来，为务工人员和用工企业、劳务带头人提供固定的服务场所，对劳务输转发展特别是推进就近就地输转起到促进作用，2023年就近就地输转劳动力3.71万人，返乡农民工就业创业工作得以推进，多年形成的待工人员占道候车、三轮车临街乱停乱放、占道经营等城市顽疾得以改善，城市形象得到美化，所产生的社会效益和可持续影响显著，务工人员对劳务服务的满意度达到85%，完成预期85%的目标。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率9.09%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目25个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标25个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标25个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.山丹县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表

2.山丹县人力资源和社会保障局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表