目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效情况说明

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《undefined甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市、县关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县民政事业发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；

2.负责全县民办非企业和社会团体的登记管理工作；

3.建立完善和实施全县城乡居民最低生活保障制度、特困人员救助供养制度、临时救助制度、残疾人救助工作制度，调查、审核、审批全县救助对象，并组织实施救助；

4.负责城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设，指导乡镇政府规范化建设，开展村(居)民自治活动，推动基层民主政治建设，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

5.拟定全县行政区划总体规划并组织实施，承办全县行政区划名称、重要自然地理实体名称的命名、更名的审核报批和地名标志规划、设立、管理工作；

6.拟定全县社会福利事业发展规划和各类福利设施管理办法，建立和完善社会福利服务体系，完善留守儿童关爱保护工作制度；

7.负责全县婚姻登记管理工作，指导、监督县内婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革；

8.负责全县弃婴和儿童的收养工作，依法办理收养登记；

9.负责全县殡葬管理，推行殡葬改革；

10.管理民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理；

11.承办县委、县政府和市民政局交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

山丹县民政局内设机构4个：办公室、社会救助股、养老福利慈善股、基层政权建设和社会组织管理股。县委编办核定单位编制共计46人。

（二）参照公务员法管理单位

我单位属于行政机关单位，县委编办核定行政编制7人。

（三）直属事业单位

    我单位事业股3个，县委编办核定事业编制38人（其中：参照公务员法管理12人）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收入预算9217.78万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年部门收入预算9217.78万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入8814.73万元，占95.63%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入403.05万元，占4.37%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算9217.78万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出630.42万元，占6.84%；项目支出8184.31万元，占88.79%，上年结转403.05万元，占4.37%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出8814.73万元，包括：社会保障和就业支出8679.21万元、卫生健康支出32.54万元、住房保障支出46.98万元、节能环保支出56万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4 ，5 ，6 ，7）

（一）基本支出

2024年基本支出630.42万元，比2023年预算增加83.37万元，增长15.24%。增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费585.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费45.07万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出8184.31万元，比2023年预算减少1831.18万元，下降18.28%，减少的主要原因是困难群众救助补助资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目7个，主要是：1、困难群众救助补助资金7678万元；2、和谐山丹民生保险30万元；3、养老机构运营补贴100万元；4、日间照料中心运营补贴40万元；5、公墓运营经费40万元；6.龙首山公墓绿化费56万元；7、高龄补贴240.3万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政运行（2080201），2024年预算数为484.71万元，比 2023年预算增加31.66万元，主要原因是人员经费增加；民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299），2024年预算数为170万元，比 2023年预算增加20万元，主要原因养老机构运营经费增加；行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2024年预算数为58.24万元，比 2023年预算增加13.31万元；行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501），2024年预算数为2.27万元，比 2023年预算增加2.27万元；其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999），2024年预算数为5.68万元，比2023年预算增加4.15万元，主要原因是人员工资增加，社保基数增长；社会福利（20810）儿童福利（2081001），2024年预算数为190万元，比 2023年预算减少10万元，主要原因是困难群众救助资金减少；社会福利（20810）老年福利（2081002），2024年预算数为240.3万元，比 2023年预算增加240.3万元，主要原因是2023年机构改革，将高龄补贴工作移交至民政局办理，增加了高龄补贴补助资金；社会福利（20810）殡葬（2081004），2024年预算数为40万元，比 2023年预算增加40万元，主要原因是将公墓运营经费纳入预算；残疾人事业（20811）残疾人生活和护理补贴（2081107），2024年预算数为800万元，比 2023年预算增加196.3万元，主要原因是纳入残疾人两项补贴的人数增加；最低生活保障（20819）城市最低生活保障支出（2081901），2024年预算数为2500万元，和 2023年一样；最低生活保障（20819）农村最低生活保障支出（2081902），2024年预算数为2500万元，和 2023年一样；临时救助（20820）临时救助支出（2082001），2024年预算数为667万元，比 2023年预算减少1833万元，主要原因是困难群众救助资金减少；特困人员救助供养（20821）城市特困人员救助供养支出（2082101），2024年预算数为30万元，比 2023年预算减少21万元，主要原因是困难群众救助资金减少；特困人员救助供养（20821）农村特困人员救助供养支出（2082102），2024年预算数为990万元，比 2023年预算减少510万元，主要原因是困难群众救助资金减少。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101），2024年预算数为25.4万元，比2023年预算增加5.5万元；行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103），2024年预算数为7.15万元，比2023年预算增加1.67万元，主要原因是人员工资增加，医保基数增长。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），2024年预算数为46.98万元，比2023年预算增加14.1万元，主要原因是人员工资增加及年度考核奖计入公积金基数。

4.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401），2024年预算数为56万元，比2023年预算增加56万元，主要原因是将龙首山公墓绿化费纳入年初预算。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2023年预算增加0.4万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费1万元，较2023年预算增加0.4万元，增长66.6%，增长的主要原因是上级调研增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2023年预算增加0.5万元，增长100%，增长的主要原因是新增培训项目。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费496.46万元，较2023年预算增加340.08万元，增长2.2倍，增长的主要原因是项目资金增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额480.1万元，其中：政府采购货物预算477.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 480.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额480.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12376.11万元。其中：办公用房887.84平方米，价值161.69万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约6.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收60万元。其中：省级批准设立1个，主要是殡葬收费，计划征收60万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年困难群众救助补助资金

1.项目概况：将每年社会救助资金预算纳入部门预算的项目中，不断提高城乡低保、特困供养救助、临时救助等社会救助力度，确保无法依靠产业扶持就业帮扶脱贫的贫困人口全部纳入社会救助范围，充分发挥社会救助在扶贫工作中的兜底保障功能。紧紧围绕“两不愁”，不断巩固脱贫攻坚成果，认真履行民政在脱贫攻坚中“兜底保障一批”的职责，全面落实各项社会救助政策，保障困难群众的基本生活。

2.立项依据：《甘肃省财政厅甘肃省民政厅关于提前下达2024年困难群众救助补助预算指标的通知》

3.实施主体：山丹县民政局

4.实施周期：一年

5.实施计划：2024年下拨我单位困难群众社会救助补助资金7678万元，其中：中央6020万元，省级1658万元。

全县农村低保对象4454户7674人，其中一类621户924人，二类2902户4777人，三类808户1664人，四类123户309人。全县城市低保对象2022户3769人（全额保障对象122户172人，差额保障对象1900户3597人）。全县特困供养人员1022户1167人（集中供养150户156人，分散供养872户1011人），其中农村特困供养人员有990户1134人、城市特困供养对象32户33人。全县共有11名孤儿和132名事实无人抚养儿童，共有3656名残疾人享受两项补贴，全部做到“应保尽保、应养尽养、应补尽补”，全力保障困难群众基本生活。

6.年度预算安排：7678万元。

7.预期总体目标：项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行专账单独核算，困难群众救助补助资金分别用于城乡最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人两项补贴、临时救助、孤儿和事实无人抚养儿童补助，资金全部通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，全力保障困难群众基本生活。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”没有发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：7个项目全部进行了公开，公开率100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金35.29万元，2024年度增加单位预算项目1个，增长率16.6%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入本单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标49个、三级指标49个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.山丹县民政局2024年部门预算公开表

附件2.山丹县民政局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元