2023年度山丹县东乐学区部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山丹县东乐学区主要职能职责为负责本乡镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中小学、幼儿园教育均衡发展。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥小学、幼儿园教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学、幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇小学、幼儿园教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理小学学籍，建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门]做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县东乐学区包括：山丹县东乐中心小学、山丹县东乐镇西屯小学、山丹县东乐镇山羊堡小学、山丹县东乐镇中心幼儿园。县编办核定单位编制共计58人，事业编制58 人。2023年末实有人数58人，其中：在职事业人员 58 人,退休人员35  人，遗属人员4 人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据、见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据、见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据、见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1380.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少110.31万元,下降7.4%,主要原因是是编制人数减少工资福利支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1380.49万元,其中：财政拨款收入1380.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1380.49万元,其中：基本支出1380.49万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1380.49万元。与上年相比,各减少105.31万元,下降7.09%。主要原因是是编制人数减少工资福利支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1380.49万元,较上年决算数减少105.31万元,下降7.09%。主要原因是编制人数减少工资福利支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1380.49万元，主要用于以下方面：教育支出1098.71万元,占79.59%；社会保障和就业支出133.76万元,占9.69%；卫生健康支出74.16万元,占5.37%；住房保障支出73.86万元,占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1184.35万元,支出决算为1380.49万元,完成年初预算的116.56%。其中：

1．教育支出年初预算数为894.56万元,支出决算为1098.71万元,完成年初预算的122.82%,决算数大于预算数的主要原因是预算数中不包含公用经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为133.76万元,支出决算为133.76万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是是编制人数减少社会保障缴费相应减少。

3．卫生健康支出年初预算数为77.59万元,支出决算为74.16万元,完成年初预算的95.58%,决算数小于预算数的主要原因是是编制人数减少工社会保障缴费相应减少。

4．住房保障支出年初预算数为78.44万元,支出决算为73.86万元,完成年初预算的94.16%,决算数小于预算数的主要原因是是编制人数减少社会保障缴费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.49万元。其中：

人员经费1277.36万元,较上年决算数减少100.9万元,下降7.32%,主要原因是编制人数减少工资福利支出相应减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭补助”。

公用经费103.13万元,较上年决算数减少4.42万元,下降4.11%,主要原因是学生数减少应拨付的公用经费相应减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.82万元,其中：政府采购货物支出4.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额4.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

学校严格按照批准的预算执行，按规定开展预算绩效评价，合理安排资金使用，确保各项工作的顺利开展。建立健全预算执行监控机制，对预算执行过程进行实时监控。通过预算管理一体化系统对各类经费的预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现预算执行中的偏差和问题。采用多种绩效评价方法，根据不同的评价对象和评价内容，选择合适的评价方法，确保评价结果的科学性和准确性。在评价过程中，注重定量指标和定性指标的有机结合，确保评价结果全面、客观、准确。将绩效评价结果作为预算安排和调整的重要依据。通过绩效评价结果的应用，进一步提高资金使用效率和工作绩效，优化资源配置，实现学校预算管理的科学化和精细化，不断提高预算绩效管理水平。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各单位举办的学前教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。