2023年度山丹县马场总场中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定总场中学教育计划、办法和具体措施，并组织实施。

2.负责推进总场中学义务教育均衡发展和促进教育公平，指导总场中学义务教育、幼儿教育工作。

3.负责总场中学教育经费的统筹管理及教育基本建设、教学装备工作的投入。

二、机构设置

山丹县马场总场中学为副科级建制事业单位，隶属山丹县教育局管理，共设置内设机构3个，分别是教导处、政教处、总务处。现有事业编制71人。其中：事业编制53人，工勤编制 10人、特岗教师8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1246.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少184.84万元,下降12.91%,主要原因是本年度有人员退休，人员调出，人员经费减少；本年度学生数减少，公用经费减少，故收支总计较上年度有所下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1246.89万元,其中：财政拨款收入1246.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1246.89万元,其中：基本支出1246.89万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1246.89万元。与上年相比,各减少184.84万元,下降12.91%。主要原因是本年度有人员退休，人员调出，人员经费减少；本年度学生数减少，公用经费减少，故收支总计较上年度有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1246.89万元,较上年决算数减少184.84万元,下降12.91%。主要原因是本年度有人员退休，人员调出，人员经费减少；本年度学生数减少，公用经费减少，故收支总计较上年度有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1246.89万元，主要用于以下方面：教育支出715.50万元,占57.38%；社会保障和就业支出353.93万元,占28.39%；卫生健康支出128.71万元,占10.32%；住房保障支出48.75万元,占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为838.80万元,支出决算为1246.89万元,完成年初预算的148.65%。其中：

1．教育支出年初预算数为587.86万元,支出决算为715.50万元,完成年初预算的121.71%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度调整增加了人员工资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为70.98万元,支出决算为353.93万元,完成年初预算的498.64%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调整人员工资，社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为130.51万元,支出决算为128.71万元,完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，卫生健康支出有所下降。

4．住房保障支出年初预算数为49.46万元,支出决算为48.75万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是是退休人员增加, 住房保障支出有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.89万元。其中：

人员经费1182.02万元,较上年决算数减少182.46万元,下降13.37%,主要原因是本年度有人员退休，人员调出，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费64.87万元,较上年决算数减少2.39万元,下降3.54%,主要原因是本年度学生数减少，学校厉行节约，降低公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行相关经费。

十一、政采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.18万元,其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

学校严格按照批准的预算执行，按规定开展预算绩效评价，合理安排资金使用，确保各项工作的顺利开展。建立健全预算执行监控机制，对预算执行过程进行实时监控。通过预算管理一体化系统对各类经费的预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现预算执行中的偏差和问题。采用多种绩效评价方法，根据不同的评价对象和评价内容，选择合适的评价方法，确保评价结果的科学性和准确性。在评价过程中，注重定量指标和定性指标的有机结合，确保评价结果全面、客观、准确。将绩效评价结果作为预算安排和调整的重要依据。通过绩效评价结果的应用，进一步提高资金使用效率和工作绩效，优化资源配置，实现学校预算管理的科学化和精细化，不断提高预算绩效管理水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。