共青团山丹县委

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行县委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施，认真推进实施。加强全县共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。组织全县团员青年在全县经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.办公室。负责综合协调、督促检查、服务管理以及机关建设工作。负责机关文秘、机要、档案、保密、信息、财务、会务、年报统计等工作。制定全县共青团工作宣传规划，负责全县共青团和青年工作宣传报道。研究分析青少年思想状况，指导全县团组织开展青少年思想政治教育。指导和推动共青团理论研究，指导团员青年理论学习。推进“共青团+互联网”工作，负责网络新媒体引导和舆论斗争工作，抓好共青团宣传队伍建设。

    2.组织联络部。负责研究制定全县共青团组织、团干部和团员队伍建设的政策措施并抓好落实。协助乡镇党委及县直相关部门单位党委（党组）抓好各乡镇及直属团组织换届选举、领导班子建设和干部协管工作。指导推动共青团基层组织建设、团员队伍建设和团干部队伍建设。统筹负责团内评选表彰和团干部教育培训工作。指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作。负责全县团员管理发展、团组织统计分析和团费收缴等基础团务工作。管理团县委委员、候补委员，并协助团市委管理在丹的团市委委员、候补委员。开展共青团与民族团结进步创建工作 ，组织各族各界青少年开展对外交流联谊工作。负责县青联日常工作。负责青年社会组织、青少年事务社工队伍建设等工作。统筹负责新兴青年群体联系服务和引导工作。

    3.青少年工作部。负责促进青年发展研究规划、政策争取、资源整合及服务青年重点项目的推动。负责保护和维护青少年权益工作。开展青少年法制宣传教育工作。参与监督青少年法规执行情况及处理侵害青少年权益问题，处理青少年来访来信及青少年咨询问题。履行预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作职责。收集反映青少年的普通利益诉求。负责学校共青团工作，贯彻党的教育方针，配合教育行政部门开展共青团各项活动。研究青年学生思想动态，研究、指导少先队工作，负责少先队组织思想教育，配合有关部门加强对少年儿童的教育。负责少先队宣传工作。指导少先队辅导员配备、培训和表彰工作。总结、推广先进典型和经验，指导少先队校外阵地建设。负责县少工委日常工作。负责青年志愿者管理及志愿服务工作。

（二）参照公务员法管理单位

共青团山丹县委为群团组织。核定编制6名，领导岗位3名，设书记1名，副书记2名，干部3名。现有正式在岗人员6人，其中：单位领导正职1人（乡科级正职）、副职2人（乡科级副职）；干部3人（任一级科员）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算106.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

    2025年收入预算106.22万元（详见部门预算公开表1、2）。包括：一般公共预算收入106.22万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算106.22万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出86.7万元，占81.62%；项目支出19.52万元，占18.358%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

    2025年一般公共预算当年支出106.22万元，包括：一般公共服务支出90.07万元、社会保障和就业支出7.32万元、卫生健康支出3.45万元、住房保障支出5.38万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2025年基本支出106.22万元，比2024年预算增加22.59万元，增长27.01%，增长的主要原因是在职人员工资增加，项目支出新增。

其中：人员经费支出65.7万元，主要包括：基本工资17.81万元、津贴补贴16.82万元、奖金14.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.74万元、职工基本医疗保险缴费2.44万元、公务员医疗补助缴费0.81万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金5.38万元、奖励金0.6万元。

公用经费支出21万元，主要包括：办公费10.59万元、印刷费3万元、邮电费0.09万元、差旅费1.5万元、会议费0.3万元、培训费0.6万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.57万元、其他交通费用4.2万元。

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算19.52万元 ，主要包括：2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算19.52万元，比2024年预算增加19.52万元，增长100%，增长的主要原因是本年新增2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2025年预算数为90.07万元，比2024年预算增加6.44万元，主要原因是项目增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为6.74万元，比2024年预算增加0.36万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业和其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为0.58万元，比2024年预算减少0.2万元，主要原因是政策调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2025年预算数为2.64万元，比2024年预算增加0.33万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为0.81万元，比2024年预算增加0.04万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为5.38万元，比2024年预算增加0.26万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.15万元，较2024年预算减少0.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.15万元，较2024年预算减少0.5万元，下降33.33%，下降的主要原因是严格执行厉行节约，大力压缩公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.6万元，较2024年预算减少0.4万元，下降40%，下降的主要原因是严格执行厉行节约，大力压缩培训会务支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.3万元，较2024年预算减少0.2万元，下降40%，下降的主要原因是严格执行厉行节约，大力压缩会议支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.48万元，较2024年预算减少0.82万元，下降5.03%，下降的主要原因是落实紧日子要求，厉行节约。其中：办公费10.59万元、差旅费1.5万元、邮电费0.09万元、印刷费3万元、会议费0.3万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额5.925万元，其中：政府采购货物预算2.925万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.925万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.266万元。其中：共有公务用车0辆，价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本部门年初预算安排项目支出1个。

项目名称：2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

    1、项目概况：大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，组织动员广大青年积极投身现代化建设的伟大实践， 为促进青年健康成长，构建社会主义和谐社会作出积极贡献。根据《财政部关于提前下达2025年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》精神和团省委提出的分配意见，下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金19.52万元。

2、立项依据：《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》《2024-2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案》

3、实施主体：中国共产主义青年团甘肃省山丹县委员会

4、实施周期：2025年全年

5、实施计划：2024-2025年度甘肃省大学生志愿服务西部计划实施方案》

6、年度预算安排：19.52万元

7、预期总体目标：西部计划是共青团、教育、财政、人力资源和社会保障等部门服务乡村振兴战略、人才强国战略、区域协调发展战略的重要举措，是引导青年人通过西部基层实践进一步坚定理想信念、锤炼意志品格、升华志愿情怀的实践育人工程，是为高校毕业生搭建到西部基层干事创业的就业促进工程，是推动高校资源参与当地乡村建设发展的乡村振兴协力工程，进而不断提升青年干事创业热情。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付19.52万元，较2024年预算增加19.52万元，增长100%，增长的主要原因是本年新增2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金。

1.一般性转移支付19.52万元，具体项目有：

    项目1：2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金19.52万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门单位项目的66.67%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的33.33%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标1个，围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标16个；项目支出绩效目标1个，围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

    1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

    2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

    3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

    4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

    5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    共青团山丹县委         

           2025年1月26日         

附件1：中国共产主义青年团甘肃省山丹县委员会2025年部门预算公开表

附件2：中国共产主义青年团甘肃省山丹县委员会2025部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

附件2

表一、部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

表二、项目支出绩效目标表

(2025年度)