前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

山丹县统计局是县人民政府主管统计工作的职能部门。主要职责是：负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟定全县统计改革建设规划和部门规章；组织实施国家及省国民经济核算制度，组织开展投入产出调查，核算全县国民经济生产总值，汇编提供国民经济核算资料；组织实施国家重大国情国力普查，研究制定重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，提供有关县域经济发展方面的统计数据；组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据；组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据；统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度；组织对全县经济发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；审批部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作，统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导全县统计专业技术队伍建设；会同有关部门负责全县统计专业资格考试和从业资格认定工作；组织全县统计专业岗位培训；建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，加强统计信息化系统建设；承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县统计局共设置内设机构4个，分别是办公室、综合核算股、统计调查股、执法与信息管理股。现有行政编制6名。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县农村经济调查队为副科级建制参照公务员法管理事业单位，现有事业编制2名。

山丹县城市经济调查队为副科级建制参照公务员法管理事业单位，现有事业编制3名。

（三）直属事业单位

山丹县普查工作办公室为副科级建制事业单位，事业编制12名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算373.48万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2025年收入预算373.48万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入373.48万元，占100%;

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算373.48万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出348.42万元，占92.06%； 项目支出25.06万元，占7.94%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出373.48万元，包括：一般公共服务支出289.08万元、社会保障和就业支出37.37万元、卫生健康支出19.77万元、住房保障支出27.26万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出373.48万元，比2023年预算减少15.09万元，下降3.88%，下降的主要原因是第五次全国经济普查结束，项目支出预算减少。

其中：人员经费支出330.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算25.06万元，比2024年预算减少40.4万元，减少61.72%，减少的主要原因是第五次全国经济普查结束，项目经费减少。

特定目标类项目4个，主要是全国劳动力月度调查项目、山丹县城乡住户调查、统计平台专网运行维护、统计年鉴。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2025年预算数为289.08万元，比2024年预算减少16.45万元， 主要原因是第五次全国经济普查结束，项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为33.97万元，比2024年预算增加3.6万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业和其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为3.41万元，比2024年预算增加0.3万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。2025年预算数为15.61万元，比2024年预算增加1.81万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位公务员医疗保险缴费经费支出。2025年预算数为4.16万元，比2024年预算增加0.44万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为27.26万元，比2024年预算增加2.83万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.4万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.4万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少1万元，下降100%，下降的主要原因是第五次全国经济普查结束，无“两员”业务培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少0.8万元，下降100%，下降的主要原因是第五次全国经济普查结束，无“两员”业务培训会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.98万元，较2024年预算减少12.74万元，下降56.07%，下降的主要原因是第五次全国经济普查结束，项目经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额4.225万元，其中：政府采购货物预算0.925万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.3万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.225万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.225万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为62.99万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：山丹县城乡住户调查

1、项目概况：为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查。

2、立项依据：山丹县城乡住户调查是基于国家统计局、省、市调查队要求开展此项调查工作。

3、实施主体：山丹县统计局

4、实施周期：2024年12月1日-2025年11月30日

5、实施计划：住户调查以山丹县全县人口为总体进行抽样，采用分层、多阶段随机抽样方法抽选调查住宅，确定调查户，县级调查点和抽中调查小区原则上五年内保持不变，抽取城乡调查户100户，准确反映本县居民收支水平和增长速度，满足政府管理的需要。

6、年度预算安排：2025年预算批复15万。

7、预期总体目标：山丹县城乡住户调查绩效总目标是积极推动城乡一体化住户调查信息化，全面实施电子记账。主要调查居民现金和实物收支情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等，全面反映山丹县城乡居民可支配收入和消费情况。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”没有发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。“双监控”没有发现存在的问题。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标24个、三级指标45个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县统计局2025年部门预算公开表

      2. 山丹县统计局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表