中国共产党山丹县纪律检查委员

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

中国共产党山丹县纪律检查委员会与山丹县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；

（二）督促全县各级党的组织落实全面从严治党主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议；

（三）负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

（四）负责全县监察工作。贯彻落实中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定。对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，依据相关法律违规对违法行使公权力的公职人员作出政务处分决定；

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况，查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题；

（六）负责受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的检举、控告。受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的检举、控告。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等；

（七）负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作；

（八）按照干部管理权限，负责做好全县纪检监察干部的管理工作；负责全县纪检监察机关组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作；

（九）对乡镇纪委、派驻（出）机构在党内监督中作出的决定进行审查，纠正错误决定；

（十）开展追逃追赃和防逃工作；

（十一）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县纪委监委机关设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、六个纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室12个内设机构和5个派驻纪检监察组，均为正科级建制。

（二）参照公务员法管理单位

县纪委监委无所属参照公务员法管理单位。中共山丹县委巡察工作领导小组办公室属县委归口行政单位，其所属县委巡察工作信息中心为全额拨款事业单位。因单位业务性质，属无独立核算单位。

（三）直属事业单位

县纪委监委委属事业单位2个，分别为县纪委监委信息技术服务中心、县行政效能投诉中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1899.57万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1899.57万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1899.57万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算1899.57万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1369.57万元，占72.1%；项目支出530.00万元，占27.9%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1899.57万元，包括：一般公共服务支出1607.52万元、社会保障和就业支出130.76万元、卫生健康支出66.05万元、住房保障支出95.24万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出1369.57万元，比2024年预算增加101.53万元，增长8%，增长的主要原因是人员增加，致使支出相应增加。

其中：人员经费支出1160.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出208.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算530万元，比2024年预算增加421万元，增长386.24%，增长的主要原因是项目数量和项目金额增加翻倍所致。

保障运转经费2个，项目是2025年度巡察经费和纪检监察平台运行费。

其他项目1个，项目为张掖市纪委监委基建项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）反映：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2025年预算数为1607.52万元，比2024年预算增加600.67万元，主要原因是人员和项目增加，致使我委人员和公用经费、项目资金相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为130.76万元，比2024年预算减少4.19万元，主要原因是人员变动，致使人员基数高低发生变化，使得社会保障和就业类预算相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。2025年预算数为8.0万元，比2024年预算增加1.63万元，主要原因是人员增加所致。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2025年预算数为66.05万元，比2024年预算增加5.91万元，主要原因是人员变动，致使人员基数高低发生变化，使得卫生健康类预算相应增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为95.24万元，比2024年预算增加9.15万元，主要原因是人员变动，致使人员基数高低发生变化，使得住房保障类预算相应增加。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。2025年预算数为500万元，比2024年预算增加500万元，主要原因是增加张掖市纪委监委基建项目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2024年预算无增减。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费4万元，较2024年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年我委本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算155.65万元，比2024年预算增长19.47万元，增长的主要原因是人员增加等因素，致使机关运行经费增长。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额19.93万元，其中：政府采购货物预算10.43万元，政府采购服务预算9.5万元。

2025年，部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.93万元。

八、国有资产占用情况

上年末我委无形资产8万元，固定资产金额为305.52万元。其中：设备259.79万元、办公家具45.73万元。无单价20万元以上的设备价值。2025年拟采购固定资产约为7.28万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年，本部门未预算纳入预算管理的非税收入。

（三）重点项目情况

2025年我部门预算安排业务类项目1个。

项目名称：2025年度巡察经费项目

1.项目概况：为确保2025年度开展的第十六届县委第六轮、第七轮巡察工作的顺利完成，发挥好巡察利剑作用。

2.立项依据：根据山丹县财政局印发关于《批复下达2025年部门预算及支出绩效目标的通知》（山财预〔2025〕3号）

3.实施主体：中共山丹县委巡察工作领导小组办公室

4.实施周期：2025年1月至12月31日

5.实施计划：通过设备购置、业务培训等各类公用保障性支出方向≥5方面的经费保障，圆满完成2025年度对24≥个被巡察单位的巡察工作，且对十六届县委第三、四轮巡察整改情况的评估和督查，在注重开展巡察工作的同时重视做好巡察整改“后半篇文章”，实现巡察目标、效果相统一。

6.年度预算安排：财政列入2025年预算巡察经费共计20万元。

7.预期总体目标：

本部门一般公共预算的项目支出20万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的75%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。且“双监控”暂无发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现其个别项目为年度追加项目和保障运行类项目，致使项目截至12月底前才实施完成。绩效运行监控情况并在本部门内部进行了通报。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金。2025年度减少部门预算项目1个，压减率25%。同时无对政策和项目资金管理作出调整的项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中国共产党山丹县纪律检查委员会2025年部门预算公开表

2.中国共产党山丹县纪律检查委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目