目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共山丹县委政法委员会隶属中共山丹县委管理，是财政一级预算党的机关单位，主要职责：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好维护社会稳定工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我委下设四个股室，包括：综合办公室、社会治理室、维稳指导室、执法监督室。现有行政编制7名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

直属事业单位1个，为山丹县社会治安综合治理中心，事业编制14名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算618.72万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入618.72万元。支出包括：一般公共服务支出553.13万元、社会保障和就业支出29.31万元、卫生健康支出14.88万元、住房保障支出21.4万元。

（一）收入预算

2025年收入预算623.7万元（详见单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入618.72万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入4.98万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算623.7万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出307.72万元，占49.34%； 项目支出311万元，占49.86%；上年结转4.98万元，占0.8%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出623.7万元，包括：一般公共服务支出558.11万元、社会保障和就业支出29.31万元、卫生健康支出14.88万元、住房保障支出21.4万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出307.72万元，比2024年预算减少28.87    万元，下降9%，下降的主要原因是人员工资减少（政法津贴及车补减少）。

其中：人员经费支出258.53万元，主要包括：基本工资73.45万元、津贴46.49万元、奖金46.91万元、绩效工资24.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.74万元、职工基本医疗保险缴费9.85万元、公务员医疗补助缴费3.28万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金21.4万元、退休费0.52万元、生活补助0.35万元、奖励金0.75万元、医疗费0.93万元。

公用经费支出49.49万元，主要包括：办公费17.51万元、印刷费8万元、手续费0.03万元、邮电费1.21万元、差旅费6.5万元、培训费2万元、公务接待费4万元、工会经费3.2万元、其他交通费用6.74万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算311万元，比2024年预算减少235万元，减少43%，减少的主要原因是雪亮工程少拨付200万元，取消了网格员以奖代补工作经费。  

其他项目6个，主要是项目1.雪亮工程建设项目200万元；2.综治信息平台及手机终端项目49万元；3.严重精神障碍患者监护人以奖代补经费32万元；4.社会心理服务指导中心服务费用项目20万元；5.县级司法救助10万元。

（三）支出功能分类说明

 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2025年预算数为242.13万元， 比2024年预算减少180.11万元， 主要原因是调整了功能科目。

 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2025年预算数为200万元，比2024年预算减少200万元， 主要原因是雪亮工程资金减少。

 3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2025年预算数为46.98万元，比2024年预算增加2.13万元，增加的主要原因是上年结转资金。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为26.74万元，比2024年预算减少0.97万元， 主要原因是人员调出。

 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业和其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为2.56万元，比2024年预算减少0.18万元，主要原因是人员调出。

 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2025年预算数为11.6万元，比2024年预算增加0.17万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为3.28万元，比2024年预算减少0.08万元，主要原因是人员调出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为21.4万元，比2024年预算减少0.38万元，主要原因是人员调出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2024年预算增加0 万元，与上年持平。

 1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位无因公出国（境）预算费用。

 2.公务接待费4万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

 3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

 4.培训费2万元，较2024年预算减少1万元，下降33 %，下降的主要原因是政法系统外出培训费用减少。

（三）会议费预算情况说明

  5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本年无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

 机关运行经费33.22万元，较2024年预算增加1.95万元，增加6%，增长的主要原因是本年邮电费增加。

七、政府采购安排情况

 2025年，单位政府采购预算总额9.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

 2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.3万元。

八、国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为783.72万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的60%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1—9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的30%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加预算项目。同时无对政策和项目资金管理作出调整的项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标25个、三级指标36个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

 1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

 3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

 4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

 5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、undefined般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.中共山丹县委政法委员会2025年部门预算公开表

      2.中共山丹县委政法委员会 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目  

         绩效目标表