山丹县职工服务中心 2025年部门预算公开情况说明

山丹县职工服务中心

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.承担困难职工职业介绍、信访接待、法律援助、生活救助、医疗救助、助学救助、职工互助保障工作等。

职业介绍：对大学生、下岗职工、农民工等求职人员进行信息登记，努力拓展就业渠道，积极搜集用工信息，向用人企事业单位推荐求职人员，促其实现就业。

职工接待：为来访职工提供工会、劳动法律法规、政策方面的咨询服务；困难帮扶等方面的政策咨询服务；协商、协调、处理有关劳动纠纷和矛盾；反映职工的意见，依法维护职工的合法权益，做好社会稳定工作；接待和处理职工来信来访，宣传党的路线、方针、政策。

法律援助：为困难职工、劳模、工会干部和工会组织提供法律服务。主要形式为法律咨询、代拟法律文书、参加劳动争议案件的调节、仲裁、诉讼：代理民事诉讼或其他形式的法律服务。

生活救助：对由于家庭收入低、职工及家庭成员大病、子女上学、遭受突发灾害和重大意外事故等原因，造成生活困难的职工家庭，给予慰问和救助。

医疗救助：救助职工及职工家庭成员因患（重）大疾病造成家庭生活困难的职工，给予救助。

助学救助：开展“金秋助学”活动，困难职工子女考取全日制大专（高职）院校，给予助学金资助。

2.职工互助保障：负责全县互助金的收缴、管理、支付，确保资金安全有效运作。

3.完成县级工会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县总工会是县委管理的群团机关，正科级建制，下属事业单位山丹县职工服务中心为全额拨款公益一类事业单位，副科级建制，核定全额拨款事业编制9名，设主任1名。现有人员9名，其中主任1名，工作人员8名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算情况。

2025年部门收支总预算108.17万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算108.17万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入80.73万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

  （二）支出预算

2025年支出预算108.17万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出108.17万元， 占100%； 项目支出0万元； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出108.17万元，包括：一般公共服务支出80.73万元、社会保障和就业支出12万元、卫生健康支出6.63万元、住房保障支出8.81万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出108.73万元，比2024年预算减少16.68   万元，下降13.36%，下降的主要原因是人员减少1人，工资福利支出减少，其中：

人员经费121.61万元。主要包括：主要包括：基本工资11.6万元、津贴补贴21.79万元、奖金22.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.16万元、其他社会保障缴费1.64万元、职工基本医疗保险缴费4.56万元、公务员医疗补助缴费1.52万元、住房公积金10.02万元、退休费0.93万元、医疗费补助0.93万元。

日常公用经费3.24万元。主要包括：办公费1.58万元、印刷费0.54万元、差旅费0.06万元、工会经费1.06万元。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出80.73万元，比2024年预算减少12.35万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险 缴费支出（项） 支出10.68万元，比2024年预算减少1.47万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 支出1.32万元，比2024年预算减少0.06万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 支出5.3万元，比2024年预算减少0.57万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 支出1.51万元，比2024年预算减少0.18万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出8.81万元。比2024年预算减少8.81万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，（与上年持平）。

2.公务接待费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是单位接待费用全部从工会经费专户中列支。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是单位培训费用全部从工会经费专户中列支。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是单位会议费用全部从工会经费专户中列支。

    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.88万元，较2024年预算增加0.36万元，增长11%，增长的主要原因是人均公用经费提高。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0.67万元，其中：政府采购货物预算0.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.67万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.67万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.827万元。其中：办公用房0平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-12月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已严格按照财政局要求报送财政，已按要求公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标10个；项目支出绩效目标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：山丹县职工服务中心2025年部门预算公开表

附件2：部门整体支出绩效目标表山丹县职工服务中心