山丹县总工会（汇总） 2025年部门预算公开情况说明

山丹县总工会（汇总）

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.协助党组织对干部职工进行政治理论、业务知识和法律法规等知识的学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装会员，创建学习型工会组织，切实加强干部职工群众的思想政治工作。

2.围绕机关中心工作配合行政部门组织干部职工广泛开展劳动竞赛、合理化建议活动；根据上级工会的要求，负责先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；负责对工会会员进行职业责任、职业道德、职业纪律和职业技能的教育。

3.履行代表和维护干部职工合法权益的基本职责，反映干部职工利益诉求，协调解决涉及职工合法权益相关问题，维护职工的健康权、休息权、学习权和发展权。

4.畅通民主渠道，通过职工代表大会和其他民主形式，参与对机关内部事务民主管理和民主监督，引导干部职工对改进机关工作及有关重要问题提出意见建议，保障干部职工的知情权、表达权、参与权、监督权。

5.关心职工生活，关注职工身心健康，负责对职工困难补助等工作。

6.负责建设“职工之家”，增强工会组织活力，密切工会与会员群众的联系。负责群众性文体协会的领导和管理工作。广泛组织开展干部职工文化体育活动。

7.负责依法管理工会经费及工会资产。

8.加强对基层工会的指导和会员教育管理工作，承办新会员接纳和会员关系接转工作。

9.定期向职工代表大会报告工作。

10.完成上级工会和机关党委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县总工会内设管理机构有：办公室、组织宣教股、法律保障和劳动关系股、经济技术股4个股室。

山丹县总工会是县委管理的群团机关，正科级建制，县总工会机关事业编制6名，设主席1名、副主席2名。保留经费审查委员会主任1名（副科级）。现有人员6名，其中主席1名，副主席2名，经费审查委员会主任1名，干部2名。

下属事业单位山丹县职工服务中心为全额拨款公益一类事业单位，副科级建制，核定全额拨款事业编制9名，设主任1名。现有人员9名，其中主任1名，工作人员8名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算情况。

2025年部门收支总预算388.05万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算388.05万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入388.05万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算388.05万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出388.05万元， 占100%； 项目支出20万元； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出388.05万元，包括：一般公共服务支出334.88万元、社会保障和就业支出22.73万元、卫生健康支出13.8万元、住房保障支出16.64万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出334.88万元，比2024年预算减少11.43   万元，下降3.3%，下降的主要原因是人员变动，工资福利支出减少，其中：

人员经费207.07万元。主要包括：主要包括：基本工资59.78万元、津贴补贴31.96万元、奖金38.68万元、绩效工资19.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.72万元、其他社会保障缴费2.65万元、职工基本医疗保险缴费7.62万元、公务员医疗补助缴费2.54万元、住房公积金16.64万元、奖励金0.15万元、医疗费补助3.01万元、生活补助4.02万元（矽肺工抚恤金）。

日常公用经费160.98万元。主要包括：办公费2.61万元、印刷费0.54万元、差旅费0.12万元、手续费0.11万元、工会经费151.66万元（包含财政划拨工会经费150万元）、其他交通费用5.94万元。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出20万元，比2024年预算无变化。共包含1个项目，是：“清风山丹”廉洁文化教育基地。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出334.88万元，比2024年预算减少11.43万元，主要原因是人员变动，人均公用经费提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项） 支出21.82万元，比2024年预算减少1.1万元，主要原因是人员变动，工资福利不一样。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 支出2.02万元，比2024年预算减少0.05万元，主要原因是人员变动，工资福利不一样。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 支出11.26万元，比2024年预算减少0.02万元，主要原因是人员变动，工资福利不一样。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 支出2.54万元，比2024年预算减少0.14万元，主要原因是人人员变动，工资福利不一样。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出16.64万元。比2024年预算减少0.94万元，主要原因是人员变动，工资福利不一样。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，（与上年持平）。

2.公务接待费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是单位接待费用全部从工会经费专户中列支。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是单位培训费用全部从工会经费专户中列支。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是单位会议费用全部从工会经费专户中列支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.98万元，较2024年预算增加1.16万元，增长11%，增长的主要原因是人均公用经费提高。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额2.72万元，其中：政府采购货物预算1.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.6万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.72万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.1393万元。其中：办公用房 0平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：“清风山丹”廉洁教育基地

1、项目概况：A2县清廉文化教育基地是县工会围绕建设“清廉山丹”，联合县纪委监委共同打造的职工勤廉文化教育基地。

2、立项依据：2022年11月根据《山丹县总工会申请建设工人文化宫》（山工字[2022]35号）主要领导重要批示精神，县政府同意将焉支路133号A2至A5四栋楼无偿划拨县总工会用于建设山丹县工人文化宫。

3、实施主体：由县总工会牵头，联合县纪委打造干部职工“清风山丹”廉洁教育基地。

4、实施周期：一年

5、实施计划：基地由劳模工匠展馆、家风家教馆、职工清廉文化教育基地、职工影院组成。

6、年度预算安排：预算20万元，其余将积极争取县级财政补助资金和市总工会、省总工会的补助资金。

7、预期总体目标：

劳模工匠展馆。收录中华人民共和国成立以来各级劳动模范、先进工作者、金张掖“能工巧匠”“山丹工匠”等先进人物。橱窗里展示的是能工巧匠们创作的文化产品。设置工会智慧平台，职工群众可通过文图、实物、影像、互动电子屏等方式，“零距离”聆听劳模故事、感受劳模力量、弘扬工匠精神。

清廉家风。主要收集展示时代楷模、历史名人关于家风的重要论述、最美家训、经典家风故事、家风活动成果等。从“议家风、立家训、传家礼”等方面，将仁、义、礼、智、信等中华民族优秀传统文化观念与社会主义核心价值观相融合，让职工群众通过参观学习切实感受中华优秀传统文化内涵，增强廉洁自律意识，提高自身道德修养。

职工影院，设有34个座位，可根据不同职工群体需求，量身订制“警示教育、爱国主义教育、典型模范宣传”等不同类别影片。预计，影院启用后，计划观看影片500部，观看职工群众1000多人次，好评率达98%。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年组织开展1-12月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效结果应用情况。组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已严格按照财政局要求报送财政，已按要求公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：山丹县总工会（汇总）2025年部门预算公开表

附件2：山丹县总工会（汇总）2025年部门项目支出绩效目标表

附件3：部门整体支出绩效目标表山丹县总工会