附件2

山丹县发展和改革局

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展计划报告。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三)统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全县价格和收费管理工作。

(四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

(五)牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

(六)负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限建议。安排县级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹协调推进实施国家重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹规划、指导全县开发区建设与发展工作。

(八)组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级，重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策；组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

(十四)拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源、核电等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。

(十五)拟订全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测县内粮油供求变化并预测预警。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责政策性粮食购销及应急保障供应。负责全县粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。拟订全县粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。拟订有关技术规范并监督执行。

（十六）拟订全县招商引资的政策和规章制度，承担全县招商引资工作。

（十七）承办县委、县政府以及市发展改革委、市粮食和物资储备局、市招商局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县发改局共设置内设机构7个，分别是办公室（国民经济和发展规划股、政策法规及体制改革股、军民融合股）、固定资产投资股（行政审批服务股）、农村经济股、创新和产业协调股、社会发展和就业消费股（经贸股、财政金融股、物价股）、能源和综合交通股（资源环境股）、粮食和物资储备股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

县发改局局属事业单位5个，分别为山丹县重点项目服务中心、山丹县价格认证中心、山丹县节能降耗服务中心、山丹县招商服务中心、山丹县粮食和物资储备服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2130.12万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2130.12万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2130.12万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.%。

  （二）支出预算

2025年支出预算2130.12万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出745.26万元， 占34.99%； 项目支出1384.86万元，占65.01%； 上年结转0万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2130.12万元，包括：一般公共服务支出1370.16万元、国防支出4万元、住房保障支出57.21万元、粮油物资储备支出471.86万元、灾害防治及应急管理支出105万元、社会保障和就业支出76.85万元、卫生健康支出45.04万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出745.26万元，比2024年预算增加95.03 万元，增长12.75%，增长的主要原因是人员变动和调资。

其中：人员经费支出697.57万元，主要包括：基本工资199.8万元、津贴补贴88.86万元、奖金132万元、绩效工资90.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.3万元、职工基本医疗保险缴费26.05万元、公务员医疗补助缴费8.68万元、其他社会保障缴费8.72万元、住房公积金57.21万元、医疗费补助8.14万元、退职（役）费0.88万元、生活补助5.51万元、奖励金0.9万元。

公用经费支出47.69万元，主要包括：办公费7.45万元、印刷费5万元、差旅费5万元、会议费3.5万元、培公务接待费10万元、工会经费6万元、其他交通费用10.74万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1384.86万元，比2024年预算增加478.07万元，增长34.52%，增长的主要原因是项目前期费增加450万元，新增省级粮食和物资储备领域专项资金32万元。

经济社会发展项目经济社会发展项目5个，主要是项目1粮食风险基金409.86万元、项目2项目前期费800万元、项目3重要民生商品价格调控30万元、项目4国境管道资金105万元、项目5省级粮食和物资储备领域专项资金32万元。

保障运转经费2个，主要是项目1物资储备库业务资金4万元、项目2国防动员业务资金4万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为1370.16万元，比2024年预算增加502.35万元，主要原因是2025年预算增加项目前期费450万元，物资储备库业务资金4万元、国防动员业务资金4万元，人员类经费随着人员增加和调资变化相应增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为76.85万元，比2024年预算减少13万元，减少的主要原因是离休人员死亡。

3.卫生健康支出2025年预算数为45.04万元，比2024年预算增加5.34万元，增长的主要原因是人员增加，保险基数提高，所需资金增加。

4.住房保障支出2025年预算数为57.21万元，比2024年预算增加9.65万元，增长的主要原因是人员增加，公积金基数提高，所需资金增加。

5.粮油物资储备支出2025年预算数为471.86万元，比2024年预算增加24.76万元，主要原因是根据测算结果预算粮食风险基金减少，新增省级粮食和物资储备领域专项资金32万元。

6.灾害防治及应急管理支出2025年预算数为105万元，比2024年预算无变化，主要原因是省级项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10万元，较2024年预算增加6.9万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0.00%。

2.公务接待费10万元，较2024年预算增加6.9万元，增长69%，增长的主要原因是招商引资任务重，接待量大。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费28.5万元，较2024年预算减少1.5万元，下降5.26%，下降的主要原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费230.95万元，较2024年预算减少141.55万元，下降61.29%，下降的主要原因是节约开支。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额13.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.25万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为517.46万元。其中：办公用房0 平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值16.87万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：粮食风险基金

1. 项目概况：完成9450吨粮食储备、531吨成品粮和120吨植物油储备；

2. 立项依据：2006年11月根据《张掖市人民政府关于建立市县区粮食储备的决定》（张政发〔2006〕144号）建立3000吨县级粮食储备，2010年4月根据张掖市粮食局 张掖市发展和改革委 张掖市财政局 中国农业发展银行张掖市分行《关于下达2010年市县区储备粮食收购入库计划的通知》（张市粮业〔2010〕39号）确定山丹县增加储备粮500吨，2018年11月根据张掖市粮食局 张掖市发展和改革委 张掖市财政局 中国农业发展银行张掖市分行《关于下达县区及储备粮增储计划的通知》（张市粮发〔2018〕119号）确定山丹县增加储备粮1500吨，2021年12月根据《山丹县人民政府办公室关于下达地方储备粮增储计划的通知》（山政办发〔2021〕43号）确定山丹县增加储备粮4450吨，总体规模达到9450吨。2009年10月根据《山丹县人民政府关于建立县级成品粮应急储备的批复》（山政发〔2009〕124号）建立322吨县级成品粮储备，2020年11月根据张掖市粮食和物资储备局 中国农业发展银行张掖市分行《关于下达2021年度玉米和应急成品粮储备入库计划的通知》（张市粮发〔2020〕135号）确定山丹县增加应急成品粮储备209吨，储备成品粮总体规模达到531吨。2012年8月根据《山丹县人民政府关于建立县级食用植物油应急储备的批复》（山政发〔2012〕106号）建立120吨县级食用植物油储备；

3、实施主体：山丹县恒达粮油收储有限责任公司；

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日；

5、实施计划：预计2025年12月31日之前完成支付；

6、年度预算安排：409.86万元；

7、预期总体目标：保管县级储备小麦9450吨，县级应急成品粮储备531吨，县级使用植物油储备120吨，无重大事故，安全储存。项目款项支付及时，预算执行率为100%，确保全部用在保管储备粮油所需的日常开支方面。

（四）部门管理转移支付情况

本部门2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为33.33%。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率16.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标48个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2025年部门预算公开表

2.2025年部门整体支出绩效目标

3.2025年部门预算项目绩效目标表