附件2

中共山丹县委机构编制委员会办公室

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）研究起草机构编制工作政策规章和制度。

（二）在县委编委的领导下，负责全县各级党政机关、人大政协机关、监委机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

（三）根据市委、市委编委和县委、县委编委的统一安排部署，研究起草县级机构改革方案，指导协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。

（四）研究提出全县各类乡科级机构设置和调整的意见，按程序报请县委编委、县委研究同意后，报市委编委审批。

（五）审核全县各类乡科级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定，提请县委编委会会议研究。

（六）协调县委和县级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与乡镇之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（七）审核县级党政机关双重领导以县直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理全县人员编制总额，审核全县行政机构设置，实施党政机构限额管理。

（八）审核县人大、县政协、县监委机关和县级群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（九）研究起草全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县委、县政府直属事业单位机构编制事项；审核县委、县政府工作部门所属事业单位的机构编制事项；审核全县股级事业单位的设置，报县委编委研究审批。负责全县事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（十）对各乡镇、各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

（十一）完成县委、县委编委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共山丹县委机构编制委员会办公室设下列股级内设机构：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股、党政群机关统一社会信用代码管理股）、监督检查股。

（二）参照公务员法管理单位

中共山丹县委机构编制委员会办公室参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

中共山丹县委机构编制委员会办公室下设山丹县委机构编制委员会办公室电子政务中心一个事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算284.24万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：

一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算284.24万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入284.24万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算284.24万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出284.24万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出284.24万元，包括：一般公共服务支出220.98万元、社会保障和就业支出28.47万元、卫生健康支出13.63万元、住房保障支出21.15万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出284.24万元，比2024年预算增加12.48万元，增长4.6%，增长的主要原因是工作人员增加。

其中：人员经费支出253.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出30.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0 %。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2025年预算数为220.98万元， 比2024年预算增加9.35万元， 主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数26.1万元，比2024年预算增加1.39万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业和其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为2.37万元，比2024年预算减少0.07万元，主要原因是事业人员调整，社保基数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2025年预算数为10.42万元，比2024年预算增加0.54万元，主要原因是人员工资增加，医保基数增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为3.21万元，比2024年预算增加0.17万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为21.15万元，比2024年预算增加1.1万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.8万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.8万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.3万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.21万元，较2024年预算增加0.22万元，增长1.22%，增长工作人员增加，办公费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额11.46万元，其中：政府采购货物预算7.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.1万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.46万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.44万元。其中：办公用房0    平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0    万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年本单位无绩效运行监控项目。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共山丹县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表

      2.中共山丹县委机构编制委员会办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目