山丹县经济作物指导中心2025年单位预算公开情况说明

山丹县经济作物指导中心

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1．落实县政府和省、市业务部门下达的生产任务。

2．建设保障农产品质量安全的标准化生产示范区、示范农场、示范专业合作社，加强对农业投入品使用的管理和指导，建立健全农业投入品的安全使用制度。

3．参与农业技术推广、计划制定并组织实施，重点搞好无公害农作物产业及相关订单高效农田建设和管理。

4．解决全县经济作物生产中的疑难问题。组织高效经济作物新技术、新品种、新产品的引进、试验、示范、推广及农业科技培训。

5．负责全县农产品质量安全检测工作。负责农产品质量安全产地准出和质量追溯监管工作；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。

6．负责全县农业生态环境建设的管理与服务工作。做好全县废旧农膜回收利用的监督管理、承担全县农业生态环境保护的监督管理；承担农业野生植物资源保护管理与农业外来入侵生物综合防治。

7.负责全县生态农业、农业清洁生产及农业废弃物资源化利用相关技术示范推广工作。

8．承担特色产业及相关高效农田建设所需的精品良种、名特种苗、生物农药、优质农膜、专用配方肥、生物技术成果转化等科技经济一体化的物质配套服务和产品产后服务。

9.为农民提供农业技术、农村经济和社会和谐发展等方面的科技、信息服务。

10.受县农业农村局委托，承担农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

山丹县经济作物指导中心核定事业编制22名。现有人员21人，（其中：管理岗位0名，专业技术岗位20名，工勤技能岗位1名）。核定正科级领导职数1名。其中：设主任1名、副主任2名。

山丹县经济作物指导中心内设环保站、经作站、检测站、办公室、财务室等5个职能室。山丹县经济作物指导中心为独立核算机构。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算1921.7万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1921.7万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1462.62万元，占76.11%；

上年结转收入459.08万元，占23.89%。

（二）支出预算

2025年支出预算1921.7万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出365.62万元，占19%；项目支出1097万元，占57%；上年结转459.08万元，占24%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1462.62万元，包括：社会保障和就业支出39.06万元、卫生健康支出22.5万元、农林水支出1372.96万元、住房保障支出28.09万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出365.62万元，比2024年预算减少0.9万元，减少0.2%，下降的主要原因是退休三名人员职称工资高，新进三名人员职称工资低。

其中：人员经费支出347.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1097万元，比2024年预算增加932万元，增长84%，增长的主要原因是2025年地膜科学使用回收试点项目、2025年省级农村清洁能源综合利用项目提前下达。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目5个，主要是项目①山丹县废旧农膜回收利用和整治经费100万元；②2025年省级农产品质量安全监管资金8万元；③2025年省级财政农业生态环境保护项目59万元；④2025年中央财政农业生态环境保护项目（山丹县地膜科学使用回收试点项目）900万元；⑤2025年省级农村清洁能源综合利用项目（山丹县农村绿色低碳村庄示范项目）30万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出，2025年预算数39.06万元，比2024年预算减少4.11万元，主要原因是事业单位离退休支出不计入。

2.卫生健康支出，2025年预算数22.50万元，比2024年预算增加1.76万元，主要原因为工资增长。

3.农林水支出，2025年预算数1372.96万元，比2024年预算增加933.05万元，主要原因为项目资金提前下达。

4.住房保障支出，2025年预算数28.09万元， 比2024年预算增加0.4万元，主要原因为人员工资增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费，一般公共预算财政拨款机关运行经费情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额906.84万元，其中：政府采购货物预算902.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额906.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额906.84万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为210.74万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值14.49万元。单价20万元以上的设备价值112万元。2025年拟采购固定资产约1.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年省级财政农业生态资源保护项目

1.项目概况：甘肃省农业农村厅《关于印发2025年省级财政农业生态环境保护项目实施方案的通知》（甘农科发〔2024〕12号）要求，按照“扶大、扶优、扶强”的原则，重点扶持加工能力强、经营效果好、工作积极性高的废旧农膜回收利用企业，开展废旧农膜回收，适度提升产业集聚度，开展深加工，延伸产业链条，提高产品附加值，增强企业抗风险能力。根据我县覆膜面积实际情况，共设置10个监测点，严格按照统一操作规程进行年度数据采集，确保数据的真实性、代表性、准确性。扶持建立1家日处理能力100吨以上的尾菜处理企业，更新设备、优化技术工艺、扩大产能，提升尾菜加工处理利用能力。引导农民采取直接还田、堆肥处理、过腹还田等方式就近就地进行尾菜处理，力争全县尾菜处理利用率稳定在83%以上。

2.立项依据：甘农财发〔2024〕68号关于下达2025年省级财政农业生态环境保护项目实施方案及资金计划的通知。

3.实施主体：山丹县经济作物指导中心。

4.实施周期：2025年1月1日－-2025年12月31日。

5.实施计划：按照“扶大、扶优、扶强”的原则，重点扶持加工能力强、经营效果好、工作积极性高的废旧农膜回收利用企业，开展废旧农膜回收，适度提升产业集聚度，开展深加工，延伸产业链条，提高产品附加值，增强企业抗风险能力。根据我县覆膜面积实际情况，共设置10个监测点，严格按照统一操作规程进行年度数据采集，确保数据的真实性、代表性、准确性。扶持建立1家日处理能力100吨以上的尾菜处理企业，更新设备、优化技术工艺、扩大产能，提升尾菜加工处理利用能力。引导农民采取直接还田、堆肥处理、过腹还田等方式就近就地进行尾菜处理，力争全县尾菜处理利用率稳定在83%以上。

6.年度预算安排：59万元。

7.预期总体目标：到2025年底，全县废旧农膜回收加工网络体系进一步健全，市场化回收机制不断完善，农膜残留问题得到有效控制，全县废旧农膜回收率稳定在85%以上。种植蔬菜重点乡镇尾菜规模化处理利用能力进一步增强，尾菜处理利用科技水平进一步提高，扶持建立1家日处理能力100吨以上的尾菜处理企业，更新设备、优化技术工艺、扩大产能，提升尾菜加工处理利用能力。全县尾菜处理利用率稳定在83%以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1、按照公开招标采购合同，地膜未供货，无法支付完毕。2、乡镇废旧地膜回收要等秋收后验收后，进行拨付。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是按照公开招标采购合同，地膜未供货，无法支付完毕；二是乡镇废旧地膜回收要等秋收后验收后，进行拨付。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度预算项目与2024年度一致。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11.农林水支出：反映政府农业水事务支出。

12.农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

13.农业生态资源保护：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集，鉴定评价、保存利用等方面的支出。

附件：1.山丹县经济作物指导中心2025年单位预算公开表

2.山丹县经济作物指导中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标