山丹县机械林场2025年部门预算公开情况说明

山丹县机械林场

2025年预算部门/单位预算公开情况说明

目 录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

    1.机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

    1.一般公共预算情况

    2.一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门/单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

本部门/单位主要承担国家公益林管护、营造林绿化、公路林带管护、全县沙漠情况监测、沙生植被封护、沙化土地封禁保护、林业有害生物防治、森林防火等任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据《山丹县国有林场“三定”方案的通知》要求，内设职能部门有：党政综合办公室、财务审计室、公益林股、业务股等。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

2019年4月根据《中共山丹县委机构编制委员会关于调整县林业和草原局所属事业单位机构编制有关事项的通知》要求，山丹县机械林场（山丹县治沙工作站）副科级建制，隶属县林业和草原局管理，核定全额拨款事业编制14名，保留原核定自收自支事业编制18名，其中副科级领导职数1名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、节能环保支出。

2025年部门（单位）收支总预算431.30万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。

（一）收入预算

2025年收入预算431.30万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入431.30万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算431.30万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出281.09万元，占65.2%；项目支出150.21万元，占34.8%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出431.30万元，包括：社会保障和就业支出19.03万元、卫生健康支出14.83万元、农林水支出283.87万元、社会保障支出13.36万元、节能环保支出100.21万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出281.09万元，比2024年预算减少15.8万元，下降5.3%，下降的主要原因一是2025年度财政退休人员采暖补贴未列入预算；二是2025年度调出财政统发人员一人，同时2024年新进人员未列入2025年年度考核奖发放范围，基本工资及各类社会保险核定缴费金额较上年度有所减少。二是遗属人员减少2人。

其中：人员经费支出276.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他工资福利支出等。

公用经费支出4.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算150.21万元，比2024年预算增加100.21万元，增长200.42%，增加原因主要是2024年度公益林管护资金未纳入年初预算。

（三）支出功能分类说明

1.行政事业单位养老支出2025年预算数为15.88万元，比2024年预算减少6.19万元，主要原因一是财政退休人员采暖补贴未列入2025年预算。

2.其他社会保险和就业支出2025年预算数为3.15万元，比2024年预算减少1.25万元，主要原因是2025年度残疾人保障金较上年度减少近50%。

3.行政事业单位医疗支出2025年预算数为14.83万元，比2024年预算增加0.17万元，主要原因是财政退休人员及在职人员工资总额较上年度有所增长，核定基数随之增长。

4.事业机构支出233.87万元，比2024年预算减少8.58万元，主要原因一是2024年10月财政统发人员调出一人，同时2024年1月新进财政统发人员一人，新进人员工资低于调出人员工资，且新进人员未列入发放2025年年度考核奖及林业有毒有害及乡镇津贴发放范围，整体工资有所减少。二是借调人员返回本单位2025年年度考核奖及乡镇津贴有所增长，但整体涨幅低于降幅。

5.森林资源培育支出50万元，与2024年预算无变化。

6.生态保护支出100.21万元，比2024年预算增加100.21万元，主要原因是2024年度公益林管护资金未列入年初预算。

7.住房改革支出13.36万元，比2024年预算增加0.09万元，主要原因是借调人员返回2人，核定基数有所增加。

五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.19万元，较2024年预算减少0.01万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.19万元，较2024年预算减少0.01万元，下降5%，下降的主要原因是根据2024年度公务接待情况及本年度项目数量压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.41万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.23万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.41万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为3151.98万元。其中：办公用房638平方米，价值96.3万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值2247.26万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县机械林场2025年中央林业草原生态保护恢复项目

1、项目概况：山丹县机械林场成立于1974年，与山丹县治沙工作站合署办公，现下设6个公益林管护站，在职职工24人，退休职工15人，遗属5人，临聘公益林管护人员20人，承担着全县14.3161万亩公益林管护任务，是川区骨干林场。由于林场管护面积较大，为保障我单位公益林管护工作持续发展，减少干部职工后顾之忧，现申请拨付山丹县机械林场2025年中央林业草原生态保护恢复资金100.206万元。通过项目的实施，进一步规范公益林森林生态效益补偿基金使用管理，提升森林资源管理水平，促使辖区内的14.3161万亩国家级公益林得到有效保护，充分发挥公益林生态效益。

2、立项依据：

（1）《中华人民共和国森林法》；

（2）《中华人民共和国森林法实施条例》；

（3）《生态公益林建设导则》GB/T 18337.1-2001；

（4）《生态公益林建设规划设计通则》GB/T 18337.2-2001；

（5）《生态公益林建设技术规程》GB/T 18337.3-2001；

（6）《生态公益林建设检查验收规定》GB/T 18337.4-2008；

（7）《生态公益林建设效益评价方法》GB/T 18337.5-2001；

（8）《森林抚育规程》（GB/T15781-2016）；

（9）《林区公路工程技术标准》LY5104-98；

（10）《森林防火工程技术标准》LYJ127-91；

（11）《自然保护区工程项目建设标准（试行）》（国家林业和草原局）；

（12）国家林业和草原局、财政部关于印发《国家级公益林区划界定办法》和《国家级公益林管理办法》的通知（林资发〔2017〕34号）；

（13）甘肃省林业厅《甘肃省森林抚育作业设计实施细则（试行）》；

（14）《甘肃省建设工程预算定额》；

（15）甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局关于印发《甘肃省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》（甘财资环〔2023〕15号）；

（16）甘肃省林业厅、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省公益林区划界定办法》和《甘肃省公益林管理办法》的通知（甘林生函〔2017〕634号）；

（17）甘肃省财政厅《甘肃省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》甘财资环〔2023〕111号；

（18）《甘肃省财政厅关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》甘财资环〔2024〕110号；

（19）按照当地现行物价和劳务市场价格。

3、实施主体：山丹县机械林场

4、实施周期：2025年1月—2025年12月

5、实施计划：管护面积14.316万亩，其中专职管护人员34人，劳务费99.812万元，兼职管护人员1人，劳务费0.316万元。

6、年度预算安排：本项目安排资金100.206万元（包括山丹农场523.08亩管护补助资金0.316万元）

7、预期总体目标：

目标1：进一步规范公益林生态效益补偿资金管理，确保林场纳入国家级公益林管护补助的14.3161万亩公益林管护工作正常开展。

目标2：提升森林资源管理水平，严格落实管护人员开展护林巡查工作，加大公益林管护宣传教育，禁止破坏公益林行为发生使林区林木得到健康生长，区域生态环境得到有效改善。

项目名称：山丹县机械林场2025年林地林木养护管理项目

1、项目概况：县机械林场现有人工造林1.1万亩，为巩固原有造林成果，申请拨付林地林木养护管理费50万元。

2、立项依据：

项目立项紧密结合《山丹县人民政府第十一次常务会议纪要》精神，旨在助力林业产业发展，立项依据充分，与部门职责和事业发展规划高度契合，对推动县域林业发展具有积极意义。

3、实施主体：山丹县机械林场

4、实施周期：2025年1月—2025年12月

5、实施计划：用于人工造林1.1万亩养护管理。

6、年度预算安排：本项目安排资金50万元。

7、预期总体目标：

保障项目区域内林木生长所需水电供应，促进林木健康生长，提升森林生态系统质量和稳定性，助力林业可持续发展。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目较2024年度增加一个。同时对政策和项目资金管理未作出调整。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县机械林场2025年单位预算公开表

      2.山丹县机械林场2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标