山丹县信访局

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）受理、转送、交办信访事项。

（二）协调解决重要信访问题。

（三）督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考。

（五）指导本级其他机关、单位和下级的信访工作。

（六）提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

（七）承担本级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县信访局现有公务员7名，内设股级机构3个：办公室、接访股、督查督办股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

山丹县信访局下设1个事业单位：山丹县矛盾纠纷调处中心（简称县矛调中心），现有事业人员7名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算258.4万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算258.4万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入258.4万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算258.4万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出233.4万元， 占90.33%； 项目支出25万元，占9.67%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出258.4万元，包括：一般公共服务支出209.23万元、社会保障和就业支出21.81万元、卫生健康支出11.56万元、住房保障支出15.8万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出233.4万元，比2023年预算减少84.89万元，下降26.67%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出191.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出41.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算25万元，比2024年预算减少5万元，减少16.67%，减少的主要原因是按照中央、省市化债要求压减。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是矛调中心个案补贴。

其他项目1个，主要是提前下达中央2025年解决特殊疑难信访问题资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）2025年预算数为184.23万元，比2024年预算减少36.56万元，主要原因是人员减少。

2.一般公共服务（类）信访事务（款）信访事务（项）2025年预算数为5万元，比2024年预算增加5万元，主要原因是提前下达资金。

3.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算减少10万元，主要原因是按照中央、省市化债要求压减。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.73万元，比2024年预算减少4.53万元，主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.07万元，比2024年预算减少0.46万元，主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.15万元，比2024年预算减少1.8万元，主要原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.42万元，比2024年预算减少0.56万元，主要原因是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.8万元，比2024年预算减少3.77万元，主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.08万元，较2024年预算减少0.12万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费1.08万元，较2024年预算减少0.12万元，下降10%，下降的主要原因是为了严格执行财政要求的按每年10%的比率递减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费32万元，较2024年预算减少0.92万元，下降2.79%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额20.9万元，其中：政府采购货物预算16.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为122.17万元。其中：办公用房0   平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：矛调中心个案补贴

1、项目概况：为扎实推进矛盾纠纷多元化调处工作全面开展，根据<中共山丹县委山丹县人民政府《关于印发山丹县矛盾纠纷多元化调处机制建设实施方案》的通知>（县委发〔2018〕12号）文件要求，按照矛盾纠纷的复杂和难易程度，实行矛盾纠纷调处个案补助制度。案件调处人员享受个案补贴，补贴资金由县财政每年列入预算30万元，核拨县信访局。

2、立项依据：中共山丹县委山丹县人民政府《关于印发山丹县矛盾纠纷多元化调处机制建设实施方案》的通知（县委发〔2018〕12号）

3、实施主体：山丹县信访局

4、实施周期：1年

5、实施计划：减少矛盾纠纷存量，维护社会和谐稳定

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：年化解县域内各类矛盾纠纷984件，涉案标的金额5668万元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支出进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县信访局2025年部门预算公开表

2.山丹县信访局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表