山丹县城市园林绿化中心2025年部门预算公开情况说明

山丹县城市园林绿化中心

2025年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行国家、省、市、县城市园林绿化各项方针、政策、法规；

2.制定、报批城市园林绿化发展规划、绿地系统详细规划和年度计划；

3.负责组织实施城市园林绿化建设、管理工作和城区公园、县级风景名胜区的立项和建设管理等具体事务性工作；

4.承担全县城市园林绿化技术指导工作；

5.负责城市建成区内道路林地、城市防护林地、生态林地的建设和管护工作；

6.负责确定古树名木的保护等级标准并负责保护工作；

7.负责公园、广场、绿地基础设施的管理，做好绿化、防护、环保等工作；

8.承担公园、广场、绿地区域内的园林绿化、城市雕塑、环卫公厕等公益服务组织；

9.负责城区园林区域环境卫生的清洁、垃圾清运、公共卫生设施的管理。

10.完成县林业和草原局交办的其他工作。

二、机构设置情况

山丹县城市园林绿化中心为正科级建制，参照公务员法管理事业单位，现有参照公务员法管理编制12人，绿化大队全额拨款事业编制13人，差额拨款事业编制11人。现实有人数30人，其中：参照公务员法管理12人，绿化大队在职事业全额拨款7人，在职事业差额拨款11人。山丹县城市园林绿化中心为独立核算机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算944.57万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算944.57万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入944.57万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算944.57万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出419.57万元，占44.42%；项目支出525万元，占55.58%；上年结转0万元，占0%。

1. 一般公共预算

2025年一般公共预算当年支出944.57万元，包括：社会保障和就业支出31.73万元、卫生健康支出23.83万元、农林水支出865.44万元、住房保障支出23.57万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出419.57万元，比2024年预算减少101.46万元，下降19.47%，下降的主要原因是单位退休6人。

其中：人员经费支出402.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他工资福利支出等。

公用经费支出16.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算525万元，比2024年预算增加75万元，增长16.67%，增长的主要原因是绿地管理面积增加，公园广场路灯等基础设施管理增加，维修费用增加。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出，2025年预算数为31.73万元，比2024年预算下降8.25万元，主要原因是单位退休6人。

2.卫生健康支出，2025年预算数为23.83万元，比2024年预算增加0.38万元，主要原因是人员医保基数增长。

3.农林水支出，2025年预算数为865.44万元，比2024年预算增长433.55万元，其中行政运行比2024年预算下降91.45万元，主要原因是单位退休6人；森林资源培育比2024年预算增加525万元，主要原因是2024年节能环保支出预算资金在今年科目调整为森林资源培育，用于公园、广场绿地管理养护和公园、广场路灯等基础设施管理维修。

4.住房保障支出，2025年预算数为23.57万元，比2024年预算下降0.38万元，主要原因是单位人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变动。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变动。

     六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.86万元，较2024年预算增加1.2万元，增长7.66%，增长的主要原因是单位新增2人。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额187.25万元，其中：政府采购货物预算0.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算187.1万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额187.25万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为513.7万元。其中：办公用房317.12平方米，价值8.2万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

    1.非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果全部随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11、农林水支出：反映政府农业水事务支出。

12、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：1.山丹县城市园林绿化中心2025年单位预算公开表

2.山丹县城市园林绿化中心2025年部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表