山丹县科学技术协会

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

山丹县科学技术协会是县委工作部门，主要工作职责是：围绕服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提高全民科学素质、服务党和政府科学决策 ，而开展的多种形式的科普宣传、学术交流和研究、信息咨询服务等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县科学技术协会属参照公务员法管理机关单位 ，一级预算单位 ，执行行政会计制度 ，实行独立核算。现有行政编制6名，事业编制7名。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县科学技术协会为正科级建制参照公务员法管理机关单位，现有行政编制人员6名，事业编制人员7名。

（三）直属事业单位

我部门无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算392.51万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算392.51万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入369.69万元，占94%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入22.83万元，占6%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算392.51万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出195.69万元，占50%； 项目支出174万元，占44%； 上年结转22.83万元，占6%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出392.51万元，包括：科学技术支出345.75万元、社会保障和就业支出20.64万元、卫生健康支出10.89万元，住房保障支出15.24万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出195.69万元，比2024年预算增加30.94万元，增长18.78%，增长的主要原因是人员增加1人。

其中：人员经费支出184.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费支出11.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算174万元，比2024年预算增加159万元，增长100%，增长的主要原因是：省级专项专业支付项目列入财政预算。

项目共计4个，其中：1.科普经费（2021年—2025年第二批全国科普示范县创建项目），主要是县级财政资金；2.提前下达2025年科技馆免费开放补助资金预算项目；3.提前下达2025年省级科普专项资金预算项目；4.提前下达2025年基层科普行动计划undefined预算项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为20.64万元，比2024年预算增加2.59万元，主要原因是在职人员社保缴纳基数增加。

2.卫生健康支出2025年预算数为10.89万元，比 2024年预算增加1.75万元， 主要原因是在职人员社保缴纳基数增加。

3.住房保障支出2025年预算数为15.24万元，比 2024年预算增加2.69万元，主要原因是在职人员公积金缴纳基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，较2024年预算减少0.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年持平。

2.公务接待费0.5万元，较2024年预算减少0.5万元，减少50%，主要原因是本单位公务接待次数少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行费4.68万元，其中：办公费2.68万元、工会经费2万元。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额24.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购服务预算20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为110.46万元 ，其中：单位共有车辆0辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：科普示范县专项资金

1.项目概况：科普经费（2021年—2025年第二批全国科普示范县创建）资金6万元。

2.立项依据：通过实施该项目，为基层科普组织发展探索出了一条新路子。吸引了更多群众加入到基层科普组织中来。通过项目的实施，增强了公民的科普素养，增加了科普知识，扩大了科普覆盖面。

3.实施主体：山丹县科学技术协会

4.实施周期：1年

5.实施计划：计划增强公民的科普素养，增加科普知识，扩大科普覆盖面。

6.年度预算安排：6万元

7.预期总体目标：通过实施项目，打造科普阵地真正实现农业增产、企业增效、农民增收，为基层科普组织发展探索出了一条新路子。吸引了更多群众加入到基层科普组织中来。直接带动农户和城镇居民参加科普活动。设科普主题公园、在水体公园打造科普之窗、打造科普长廊、打造农业科普角、打造科普社区，进一步打通科普服务“最后一公里”。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率16%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县科学技术协会 2025年部门预算公开表

      2.山丹县科学技术协会 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目