山丹县供销合作社联合社

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全县供销合作社的改革发展，研究制订全县供销合作社的发展战略和规划。

(二)根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公共服务和其他任务。

(三)推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，反映农民社员和成员社的意见与诉求，维护其合法权益。

(四)负责构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，建立社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

(五)协调同有关部门的关系，负责全县供销合作社业务活动，推进新农村现代流通网络建设，支持基层社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为“三农”服务职责。

(六)负责加强对基层社和农村各类经营服务主体的指导、协调和服务，组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

(七)履行本级联合社社有资产出资人职责，维护社有资产合法权益，依法享有资产收益及管理分配权利。

(八)督促社属企业落实“三重一大”事项报告制度，抓好社有资产运营、资产开发、项目建设，促进业务经营创效增利。

(九)指导社属企业加强思想政治工作，强化安全生产经营和信访维稳工作。

(十)面向农业现代化、面向农民生产生活，拓展服务范围，创新服务方式，在农资供应、农产品流通、农村社会化服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

（十一）承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）参照公务员法管理单位

山丹县供销社是正科级建制参照公务员法管理事业单位，属一级预算单位，执行政府会计制度。内设办公室、监事会办公室、财审股、业务股四个股室。现有机关事业编制13名，设党组书记、理事会主任1名、理事会副主任1名、监事会主任1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算209.56万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算209.56万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：一般公共预算收入209.56万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算209.56万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出209.56万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出209.56万元，包括：社会保障和就业支出19.52万元、卫生健康支出16.14万元、商业服务业等支出159.61万元、住房保障支出14.3万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

2025年基本支出209.56万元，比2024年预算减少16.76万元，减少7.4%，减少的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出191.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年本部门无一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.43万元，较2024年预算减少0.01万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.43万元，较2024年预算减少0.01万元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2024年预算减少0.18万元，减少26.5%，减少的主要原因是预算分配调整。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.76万元，较2024年预算减少0.96万元，减少51.3%，减少的主要原因是人员减少，经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额3.82万元，其中：政府采购货物预算2.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.1万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.82万元。

  八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.10万元。其中：办公用房210平方米，价值2.46万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.49万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%，项目绩效目标5个。

2.绩效运行监控情况。2024年组织开展1月—9月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年中央财政农业经营主体能力提升资金支付不及时，原因在于农业社会化服务试点项目验收工作未完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：积极推进项目验收工作，待验收合格立即支付资金，随时跟进资金支付进度。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县供销合作社联合社2025年部门预算公开表

2.山丹县供销合作社联合社2025年部门整体支出绩效目标表