2024年度

山丹县信息化工作办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关电子政务工作的方针、政策，对全县电子政务工作进行指导、协调和具体实施；

（2）负责“甘肃·山丹”政府门户网站的建设、运行、维护；

（3）负责政府系统政务新媒体监管工作；

（4）负责省、市、县各级视频会议保障服务工作；

（5）承担全县党政群机关、事业单位的信息化培训工作；

（6）承担12345政务服务便民热线运行管理相关工作；

（7）配合落实全县数据管理相关事务性工作。

二、机构设置

山丹县信息化工作办公室成立于2007年。正科级建制，隶属县政府办公室管理，核定事业编制14名，现有参照公务员管理主任1名，副主任1名，工作人员9名。2012年6月设立山丹县门户网站服务中心，为全额拨款事业单位，股级建制，隶属于山丹县信息化工作办公室管理，核定事业编制3名，现有工作人员2名。

2024年底财政供养在职14人，人员情况与2023年比增加3人。

    第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表             

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    备注：本部门没有政府性基金预算经费支出，故本表无数据。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算经费支出，故本表无数据。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    备注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为710.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加122.44万元，增长20.84％，主要原因是人员增加及追加项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计710.07万元，其中：财政拨款收入710.07万元，占100.00％；其他收入0.01万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计710.07万元，其中：基本支出223.69万元，占31.50％；项目支出486.38万元，占68.50％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为710.07万元。与上年相比，各增加122.43万元，增长20.83％。主要原因是人员增加及追加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出710.07万元，较上年决算数增加122.43万元，增长20.83％。主要原因是人员增加及追加项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出710.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出671.72万元，占94.60％；社会保障和就业支出17.15万元，占2.42％；卫生健康支出8.47万元，占1.19％；住房保障支出12.73万元，占1.79％。　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为704.19万元，支出决算为710.07万元，完成年初预算的100.83％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为363.76万元，支出决算为671.72万元，完成年初预算的184.66％，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.19万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的94.29％，决算数小于预算数的主要原因是预算核算基数与社保核定基数不一致。

3．卫生健康支出年初预算数为8.72万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的97.04％，决算数小于预算数的主要原因是预算核算基数与社保核定基数不一致。

4．住房保障支出年初预算数为13.52万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的94.12％，决算数小于预算数的主要原因是预算核算基数与社保核定基数不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出223.69万元。其中：

人员经费162.41万元，较上年决算数增加7.81万元，增长5.05％，主要原因是增加3名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费61.28万元，较上年决算数增加51.99万元，增长559.39％，主要原因是将公用经费列入机关运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费预算。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费预算。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费预算。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费预算。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出61.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.44万元、印刷费0.10万元、手续费0.03万元、邮电费0.20万元、差旅费0.43万元、维修（护）费2.33万元、租赁费42.5万元、培训费0.44万元、工会经费1.10万元、其他交通费用8.37万元、资本性支出2.34万元。机关运行经费较上年决算数增加51.99万元，增长559.39％，主要原因是将公用经费列入机关运行经费。　

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费支出预算。

本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数增加0.44万元，增长100％，主要原因是报销新考录公务员培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计396.82万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出396.10万元。授予中小企业合同金额396.82万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的0.18％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目8个，涉及资金486.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目运转良好，经费支出规范，有效保障了单位各项业务工作正常开展。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映技术服务－科技应用、12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目等8个项目绩效自评结果。

1．“技术服务－科技应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.97分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：以构建“1＋2＋N”的总体框架，一是打造完成了山丹县数字城市管理中心；二是构建了公共视频资源共享调度和城市数字孪生两个支撑平台；三是部署了数字化社会治理信息平台、城市综合管理平台，对接智慧停车等现有的应用平台。发现的主要问题及原因：一是我县相关部门各自开发智慧平台，采用系统构架、数据类型的多样性和复杂性，与智慧城市建设的信息共享和协同合作较为困难。二是智慧城市建设是一项系统性、综合性很强的工程，平台系统建设开发、运行维护、云服务使用等资金需求量大。下一步改进措施：针对智慧城市建设项目存在的问题，加大协调力度，持续完善数字孪生平台城市数字建模和各应用软件的数据对接，优化公共视频资源共享调度平台接入数据流，不断拓展各类智慧应用的融合。技术服务－科技应用项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

2．“数字政府建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.4分。项目全年预算数为46.88万元，执行数为46.88万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是运营中心显示屏，连接省、市运营指挥中心；数字政府大屏应用板块1项；一体化联动调度平台、管理平台2项；政务服务自助终端22个；完成绩效目标中的数量指标。二是达到国家和行业标准要求，符合省市数字政府建设要求，项目验收合格，完成绩效目标中的质量指标。三是完成招投标、进场施工、软件部署、系统投入运行、工程建成通过验收，完成绩效目标中的时效指标。四是工程费用（包括设备购置、软件部署、工程安装等费用），按方案预算实施，完成绩效目标中的成本指标。五是达到智慧城市与数字政府融合推进，达到相应规范及要求，完成绩效目标中的经济效益指标。六是逐步实现各职能部门资源共享，完成绩效目标中的社会效益指标。七是达到国家和行业标准要求，提高部门、群众满意度，完成绩效目标中的满意度指标。发现的主要问题及原因：部门间数据共享仍存在“孤岛效应”。各平台、权限、层级对接不畅，各部门上传的信息数据不够完善，资源共享深度力度不够。下一步改进措施：按照省、市各级数字政府建设要求，不断完善数字化基础设施、推进数据共享集约、保障数据安全、提高数字化能力、推动数字化创新，持续推行数字政府能力提升工作。山丹县数字政府建设项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

3．“12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是项目费用44万元；二是培训12期72人（次）、发放冬夏服装共12套、接线员6人、体检1次、云平台服务公司1个；三是全年工单受理量大于3500件；四是受理工单及时办结率≥98％；五是妥善处理群众反映的困难和问题≥95％；六是提高部门、群众满意度≥95％。发现的主要问题及原因：热线工作人员在督促承办单位在办理12345政务服务便民热线诉求时，一次性办结率落实还不够到位，热线知识库更新还不够及时。下一步改进措施继续加大对12345热线工作的督办督查力度，充分发挥部门联动工作机制，注重疑难热点事项联合调解工作，不断完善热线知识库内容，全力推动群众合理诉求有效解决。山丹县12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

4．“廉情监督热线建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为45.55万元，执行数为45.55万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建成核心功能模块PC端综合工作平台17个，完成绩效目标中的数量指标；二是实现廉情监督热线平台使用功能，廉情监督热线平台运行正常，完成绩效目标中的质量指标；三是完成招投标、软件开发部署、系统投入运行、项目建成通过验收，完成绩效目标中的时效指标；四是项目费用（包括软件部署、调试安装等费用），按方案预算实施，完成绩效目标中的成本指标；五是达到信息化建设与政务服务、基层社会治理融合推进，达到相应规范及要求，完成绩效目标中的经济效益指标；六是实现廉情监督热线正常使用，系统运行维护正常，社会效益指标，完成绩效目标中的社会效益指标；七是满足县纪委监委使用需求，使用畅通率95％以上，完成绩效目标中的满意度指标。发现的主要问题及原因：该项目自2022年建设运行以来，由于工作内容的调整变化，系统中已有部分功能无法完全满足使用需求，仍需进一步完善。下一步改进措施：一是继续深化平台推广运用，不断提升平台使用效能，坚持在使用中发现问题；二是加强与技术服务公司沟通衔接，在力所能及的范围内持续完善系统功能，使用质效能够明显提升。山丹县廉情监督热线建设项目项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

5．“县级延伸乡镇视频会议系统建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建成县级会场，乡镇分会场9个，完成绩效目标中的数量指标；二是建成省、市、县、乡一体化指挥调度通信体系，使用畅通率95％以上，完成绩效目标中的质量指标；三是完成招投标进场施工、进场施工到系统投入运行、项目建成通过验收，完成绩效目标中的时效指标；四是工程费用（包括设备购置费、软件部署、工程安装等费用），按方案预算实施，完成绩效目标中的成本指标；五是提升公共突发事件应急调度能力，提高行政效率，节约行政成本，应急调度能力达到95％以上；实现省、市、县、乡可视化、一体化指挥调度通信体系，完成绩效目标中的社会效益指标；六是满足县乡视频会议调度需求。使用畅通率95％，完成绩效目标中的服务对象满意度指标。发现的主要问题及原因：个别乡镇工作人员调整频繁，致使视频会议设备调试使用操作不熟悉，影响会议保障质量。下一步改进措施：我办将及时做好视频设备调试运维相关工作，进一步加大乡镇工作人员设备调试操作培训，切实保障会议质量。山丹县县级延伸乡镇视频会议系统建设项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

6．“电子政务外网IPv6升级改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.49分。项目全年预算数为19.45万元，执行数为19.45万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成电子政务外网接入287个单位、终端接入2500台左右，完成了绩效目标中的数量指标；二是网络安全等保二级测评达到市上关于县级政务外网IPv6改造要求，完成了绩效目标中的质量指标；三是完成招投标进场施工、进场施工到系统投入运行、项目建成通过验收，完成了绩效目标中的时效指标；四是工程费用（包括设备购置费、软件部署、工程安装等费用），按方案预算实施，完成了绩效目标中的成本指标；五是不断提高政务服务效率和质量，更好地满足公众的需求，有效提升政务服务效能，完成了绩效目标中的经济效益指标；六是实现县乡村三级全量接入政务外网，实现政务外网三级联通，完成了绩效目标中的社会效益指标；七是满足县、乡、村三级政务外网使用需求，使用畅通率95％，完成了绩效目标中的满意度指标。发现的主要问题及原因：该项目已于2022年12月建设完成，总资金78.8万元，已拨付34.45万元，剩余44.15万元，项目资金支付不到位。下一步改进措施：加大项目建设资金争取力度，及时做好项目资金拨付相关工作。山丹县电子政务外网IPv6升级改造项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

7．“村级政务外网服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6.30万元，执行数为6.30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是解决政务服务向基层延伸的短板，部分事项可实现在村上办理；二是有效解决村级网络混乱、网络安全无法保证等问题；三是打好数字政府建设基础。发现的主要问题及原因：尚有6个行政村由于自身条件不符合要求，暂未开通村级电子政务外网。下一步改进措施：积极协调解决剩余6个行政村不能开通电子政务外网的问题，同时与电信、移动等运营商积极沟通，保障已开通的105个行政村政务外网带宽不低于100M，全面提高我县电子政务外网的承载能力和运行效率，打通政务服务“最后一公里”。山丹县村级政务外网服务项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

8．“4K视频会议终端建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：切实提升了会务服务质量，保障了国家、省、市视频信号传输正常接收，提高了参会部门的满意度。发现的主要问题及原因：视频会议设备升级后，还需进一步加强工作人员操作培训、设备维护，切实提升会议保障能力。下一步改进措施：我办将邀请专业技术人员对相关工作人员进行设备操作培训，不断提升工作人员业务水平。4K视频会议终端建设资金绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价案例。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：部门整体支出及项目支出绩效自评表