2024年度

山丹县水务局部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利政策。负责水利法律、法规的组织实施和监督检查。组织拟订全县水利战略规划、中长期规划，拟订地方水中长期供求规划，起草有关规范性文件，组织编制县域河流的水资源规划、防洪规划和中小河流治理、水土保持等规划，编制审批年度用水计划。

（二）负责全县水资源保护、开发和利用。组织编制水资源保护规划，负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，指导饮用水水源保护工作。实施水资源统一管理，组织实施地表水、地下水，包括开采矿泉水、地热水等取水许可制度，实施水资源有偿使用制度和水资源论证等制度，负责全县水资源费监督、征收管理、水权交易监督等职责。

（三）负责防治水旱灾害。负责对重点水库、堤防等水利设施防洪安全实施监管，编制抗旱防汛应急预案并组织实施，负责防汛抗旱预警和汛期水利工程调度，依法监管影响防洪安全、河势稳定、堤防安全的河道采砂行为，依法开展防洪影响评价工作。

（四）负责全县节水型社会建设工作。开展节水型社会建设相关政策、法规的研究，拟订节约用水政策，编制节约用水规划及相关制度，制定行业用水定额并监督实施，指导节约用水宣传教育、培训及重大问题的调研，配合相关部门推进现代 节水农业建设，指导全县农业、城市节水示范点建设。

（五）负责全县水利水电项目前期工作。组织编制全县水利建设项目前期工作计划，负责组织全县水利水电工程立项、可行性研究、实施方案等初步设计的审查申报工作，负责水利建设项目资金的申报和计划安排，对水利资金的使用情况进行内部审计、检查和监督，监督实施水利行业有关规程规范。承 担水利工程库区移民管理工作。

（六）负责水利工程建设管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料等工作。

（七）负责水土流失防治工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测，负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

（八）指导全县水利管理工作。制定全县各灌区年度灌溉计划，指导年度用水计划编制，检查指导水利工程运行管理，指导全县水利工程管理体制改革及水价改革工作并组织实施。

（九）负责重大涉水违法事件的查处，调处跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，指导水利建设市场的监督管理。

（十）负责全县水利科技项目的立项审查及上报，指导全县水利信息化建设，开展水利科技和外事工作。

（十一）负责本行政区域内河长制工作的组织实施，落实总河长确定的具体事项；建立健全河长制管理制度和考核办法，组织开展监督、检查和考核；指导、监督各乡镇及相关部门单位落实河湖管理保护等工作；协调有关部门单位按照职责分工协调推进各项工作。

（十二）承办县委、县政府和市水务局交办的其他事项。

（十三）职能转变。山丹县水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，继续抓好节水型社会建设，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

山丹县水务局部门预算包括：

1.县水务局局机关

2.县节水型社会建设中心

3.县抗旱防汛服务队

4.县水土保持监测中心

5.县水利勘测设计队

6.县水利建设服务站

7.县农村饮水安全服务中心

8.县河湖长制事务中心

9.县水资源保护服务中心

10、县马场水资源事务中心

人员构成情况：县委编办核定单位编制共计136人，其中：行政编制7人，事业编制129人（参照公务员法管理12人，自收自支3人），工勤编制0人。2024年末实有人数105人，其中：在职行政人员6人，在职事业人员99人（参照公务员法管理12人，自收自支21人），工勤编制0人。离休人员1人，退休人员64人，遗属人员7人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为29958.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加13451.46万元，增长81.49%，主要原因是建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29863.35万元，其中：财政拨款收入29863.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29958.66万元，其中：基本支出1549.26万元，占5.17%；项目支出28409.40万元，占94.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为29958.66万元。与上年相比，各增加13451.46万元，增长81.49%。主要原因是水利项目资金支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29358.57万元，较上年决算数增加19467.39万元，增长196.82%。主要原因是2024年水利项目资金支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29358.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出181.73万元，占0.62%；卫生健康支出77.69万元，占0.26%；节能环保支出300.00万元，占1.02%；农林水支出28667.04万元，占97.64%；住房保障支出77.92万元，占0.27%；灾害防治及应急管理支出54.20万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3392.88万元，支出决算为29358.57万元，完成年初预算的865.30%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为145.42万元，支出决算为181.73万元，完成年初预算的124.97%，决算数大于预算数的主要原因是，2024年新考录公务员与事业单位工作人员，缴纳新考录人员社保费。

2.卫生健康支出年初预算数为77.12万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新考录公务员与事业单位工作人员，缴纳新考录人员医疗补助。

3.节能环保支出年初预算数为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算项目山丹县浅山区防洪工程工程款。

4.农林水支出年初预算数为2794.62万元，支出决算为28667.04万元，完成年初预算的1025.79%，决算数大于预算数的主要原因是水利项目资金支出较大。

5.住房保障支出年初预算数为75.73万元，支出决算为77.92万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新考录公务员与事业单位工作人员，缴纳新考录人员住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为54.20万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年实施山丹县抗旱应急备用机井供水建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1549.26万元。其中：

人员经费1500.70万元，较上年决算数减少379.27万元，下降20.17%，本年向财政申请人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、离退休费、抚恤金等。

公用经费48.55万元，较上年决算数减少25.64万元，下降34.56%，主要原因是本年添置办公桌椅、办公设备减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入600.09万元，本年支出600.09万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下农业生产发展支出108.02万元，移民补助57.12万元，基础设施建设和经济发展243.99万元，基础设施建设和经济发展190.96万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.33万元，支出决算为1.33万元，决算数等于预算数的主要原因是公务接待费用增加，较上年决算数增加0.94万元，增长233.81%，主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因本部门没有因公出国（境）费用支出，故预算决算数为0，较上年决算数持平，主要原因是本部门没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因本部门没有公务用车购置及运行维护费支出，故预算决算数为0，较上年决算数持平，主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置费支出，故预算决算数为0，较上年决算数持平，主要原因是本部门没有公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车运行维护费支出，故预算决算数为0，较上年决算数持平，主要原因是本部门没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.33万元，支出决算为1.33万元，决算数等于预算数的主要原因是本年公务接待较上年有所增加，较上年决算数增加0.94万元，增长233.81%，主要原因是本年公务接待较上年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待5批次148人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出48.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少25.64万元，下降34.56%，主要原因是办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减10%支出等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是我单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数减少0.73万元，下降41.98%，主要原因是新招录2名公务员参加初任培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计13.97万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.49万元。授予中小企业合同金额13.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目23个，涉及资金29192.46万元，占一般公共预算项目支出总额的99.43%。对2024年度山丹县2024年大中型水库移民后期扶持建设项目位奇镇张湾村机井及配套渠道改建工程、山丹县2023年小型水库移民后期扶持建设项目清泉镇北滩村七社渠道改建工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金492.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.01%。组织对“山丹县2023年中大型水库库区和移民安置区基础设施建设项目位奇镇二十里堡五社红山支渠改建工程”开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出147万元。从评价情况来看，2024年我部门做好水利项目实施的前期调查，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行。我单位在县委、县政府的坚强领导下，主动谋划、攻坚克难，较好完成了我单位经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映山丹县2024年山洪灾害防治项目、山丹县2024年山洪灾害防治维修项目等23个项目绩效自评结果。

1.“山丹县2024年山洪灾害防治项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更新15个自动雨量站，增设1个卫星通道，沿河村落补充简易雨量报警器、手摇报警器、铜锣、口哨各5套，修订县级预案1个，乡镇6个，行政村21个，宣传培训演练3场次。山丹县2024年山洪灾害防治项目绩效自评情况：通过项目的实施，可加强山洪灾害的监测和预防能力，可提高全民防灾避灾意识。

2.“山丹县2024年山洪灾害防治维修项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县境内的18个自动雨量站、1个水位雨量一体站、1个县级预警平台、60套村级无线预警广播站点等进行维修养护。山丹县2024年山洪灾害防治维修项目绩效自评情况：项目实施后，提升了群测群防能力，人民群众直接参与山洪灾害的监测和预防，促进社会稳定发展。

3.“2024年中央水利发展资金农村集中供水工程维修养护项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为297万元，执行数为297万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、改造各类人饮管道13.813km，完成土方开挖24177.75m³，土方回填47581.32m³。改造及维修检查井24座、水表集中井48座。二、安装水厂设备：东乐水厂、南湖水厂安装纳滤设备1套；东门水厂、南湖水厂安装次氯钠消毒设备各1套；大口子水厂、潘庄水厂安装二氧化氯消毒设备各1套；东乐水厂、郁庄水厂、马营水厂、西坡水厂、东湾湖水厂、西沟水厂、寺沟水厂购置日检九项药剂。2024年中央水利发展资金农村集中供水工程维修养护项目绩效自评情况：项目实施后，可巩固提升3.56万人的供水保障水平，将从根本上改善项目区群众的水质条件，从根本上提高了项目区人民群众生活质量，提高人民群众的身体健康水平。

4.“山丹县2024年小型水库维修养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.34万元，执行数为59.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、寺沟水库左坝肩围栏安装120m；二、三十六道沟水库溢洪道排水渠道衬砌35m，坝坡坝顶围栏安装132m，修建过水路面1座；三、流水口水库后坝坡围栏安装240m；四、瓷窑口水库后坝坡2级马道以下干砌护坡护砌1212m³；五、小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数10座；堤防白蚁等害堤动物日常检查长度45.24km。山丹县2024年小型水库维修养护项目绩效自评情况：项目实施后，一方面改善了水库基础设施，保障了水库安全，另一方面保护了项目区群众的用水安全。

5.“山丹县2024年取水监测计量体系建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元，执行数为47.46万元，完成预算的94.92%。项目绩效目标完成情况：安装计量设备19处，更换在线同步数据传输设备43套，太阳能供电系统20套。山丹县2024年取水监测计量体系建设项目绩效自评情况：项目实施后，可实现新建、改建、接入62个规模以上取水在线计量设施点数，促进区域经济发展和社会稳定。

6.“张掖国际物流园智慧化人饮调蓄供水项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为875万元，执行数为874.4万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：修建调蓄水池1座，埋设各类供水管道6.99km，修建各类阀门井17座及附属配套设备，中控室内配套软件系统平台1套，安装拼接屏1套及其他辅助设施、泵站远程测控终端4套、调蓄水池区域内安装远程测控终端4套及其他远程控制辅助设备，安装智能水表69套。张掖国际物流园智慧化人饮调蓄供水项目绩效自评情况：项目实施后，可压减地下水量，充分利用地表水源，给项目区灌溉提供有力保障，提高经济收入、促进当地经济快速发展。

7.“山丹县老军河灌区渠道改建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建D60U型渠3.6km，修建单向分水闸2座、车桥2座。山丹县老军河灌区渠道改建工程项目绩效自评情况：项目实施后，提升了水安全保障能力和水资源综合管理能力，健全了管理长效机制，提高了用水效率。

8.“山丹县2023年小型水库移民后期扶持建设项目清泉镇北滩村七社渠道改建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为103万元，执行数为102.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：改建衬砌北滩七社支渠1.582km，改建各类渠系建筑物10座，其中：节制单开分水闸7座，车桥3座。山丹县2023年小型水库移民后期扶持建设项目清泉镇北滩村七社渠道改建工程项目绩效自评情况：项目实施后，提高了水资源利用系数，减轻了对灌溉造成的影响，改善了生态环境。

9.“山丹县2023年小型水库移民后期扶持建设项目清泉镇北滩村九社渠道改建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88万元，执行数为87.97万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：改建衬砌北滩九社支渠1.411km，改建各类渠系建筑物13座，其中：节制单开分水闸5座、车桥4座、水口4座。山丹县2023年小型水库移民后期扶持建设项目清泉镇北滩村九社渠道改建工程项目绩效自评情况：项目实施后，改善了项目区农业生产条件，改善了库区和移民安置区基础设施建设条件，提升移民农业发展水平，促进农业增产、增加移民收入。

10.“山丹县2023年中大型水库库区和移民安置区基础设施建设项目位奇镇二十里堡五社红山支渠改建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为147万元，执行数为146.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：修建D90U型渠道3.662km（其中：红山一支渠46.44m，红山二支渠390.4m，红山三支渠67.52m，红山四支渠184.75m，红山五支渠45.74m，红山六支渠468.18m，红山六支渠一分支118.62m，红山六支渠二分支112.3m，红山六支渠三分支39.43m，红山七支渠2188.48m），修建DN800的C35预制钢筋砼Ⅱ级管42m，改建各类渠系建筑物93座，其中：单向分水闸70座，双向分水闸13座，车桥8座，跌水1座，渐变段1座。山丹县2023年中大型水库库区和移民安置区基础设施建设项目位奇镇二十里堡五社红山支渠改建工程项目绩效自评情况：项目实施后，可切实改善居民的居住环境，改善库区及移民安置区移民生产生活条件，幸福指数显著提升。对促进库区和移民安置区经济发展及和谐稳定起了重要作用。

11.“山丹县2023年中大型水库库区和移民安置区基础设施建设项目李桥乡高庙村渠道改建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为97万元，执行数为96.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：改建支渠6条2.761km，配套渠系建筑物82座。其中：西沟支渠0.47km，建筑物24座；石头沟支渠0.619km，建筑物12座；东沟支渠0.5km，建筑物17座；二社支渠0.505km，建筑物13座；二社一支渠0.372km，建筑物6座；湖沿沟支渠0.295km，建筑物10座，永久性公示牌1个。山丹县2023年中大型水库库区和移民安置区基础设施建设项目李桥乡高庙村渠道改建工程项目绩效自评情况：项目实施后，改善了生活生产与人居环境条件，提高了移民区的饮水安全，完善了基础设施建设，促进了社会和谐稳定。

12.“山丹县2024年大中型水库移民后期扶持建设项目位奇镇张湾村机井及配套渠道改建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57.12万元，执行数为57.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、改建支渠一条，合计长度1100m，二、改建机井1眼。山丹县2024年大中型水库移民后期扶持建设项目位奇镇张湾村机井及配套渠道改建工程项目绩效自评情况：项目实施后，提高了水资源利用系数，减轻了对灌溉造成的影响，改善了生态环境。

13.“山丹县山丹河河道治理工程（山丹段）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10455万元，执行数为9846.15万元，完成预算的94.18%。项目绩效目标完成情况：治理山丹河（山丹段）河长28.8km，修建防洪堤36.98km，河道疏浚6km，改造过水路面2座，新建固床潜坝6座，防护围栏8km。山丹县山丹河河道治理工程（山丹段）项目绩效自评情况：通过对山丹河河道治理工程的实施，可保护山丹河两岸2.7万多人的生命财产安全及3.2万多亩耕地免受洪水威胁，减少了水土流失，保护河道水质不受污染，改善了河道的生态环境，保护耕地，增加了农民收入。

14.“甘肃省山丹县马营河灌区续建配套与现代化改造项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6256万元，执行数为6256万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改建干支渠45.878km，改建各类建筑物469座。甘肃省山丹县马营河灌区续建配套与现代化改造项目绩效自评情况：项目实施后，项目区内将形成布局合理，输水畅通的灌溉渠系，保持改善灌溉面积1.18万亩，年节约水量455万立方米，促进了社会稳定发展，提高了居民节约用水意识和水土保持意识，促进了区域经济发展。

15.“甘肃省山丹县寺沟河中型灌区续建配套与节水改造项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2640万元，执行数为2398.65万元，完成预算的90.86%。项目绩效目标完成情况：完成渠道15条26.082公里，完成建筑物369座，用水量测设备管理房50㎡，11处渠道自动化量测水系统，改造7处闸门远程自动化系统，新建2处测控一体化闸门，新建1处视频监控点，新建光缆通讯系统3km，供电线路3km，完成信息化平台建设，配套展示中心设备3套。甘肃省山丹县寺沟河中型灌区续建配套与节水改造项目绩效自评情况：项目实施后，项目区内将形成布局合理，输水畅通的灌溉渠系，保持和改善灌溉面积3.6万亩，年节约水量190万立方米，促进了社会稳定发展，提高了居民节约用水意识和水土保持意识，促进了区域经济发展。

16.“山丹县东乐南滩应急水厂建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1000T高位蓄水池1座，300m³清水池1座，水厂1座，其中：房屋工程198.51㎡，围墙（H2.1m）126m，20m³化粪池1座，铁艺大门1。输水管道14.963km，视频监控系统2套，低压变压器1套，高压输电线路2.88km。山丹县东乐南滩应急水厂建设项目绩效自评情况：项目实施后，保障了东乐镇十里堡、五墩、城东、城西村、西屯村和山羊堡村6个村2364户7875人抗旱应急供水能力，改善了项目区群众的生活环境和生存条件，提高了水资源利用效率，减轻了对环境的负担。

17.“水土保持补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为460万元，执行数为460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、开展建设项目进行水土保持方案审查；二、实施小流域综合治理；三、开展水土保持宣传教育；四、开展水源地等水质监测。水土保持补偿费项目绩效自评情况：项目实施后，完成了山丹县建设项目水土保持方案审查，能有效控制和减缓水土流失，减少地表扰动范围。加强了小流域综合治理，保障生态安全，修复生态，同时也让预防水土流失相关措施、法规家喻户晓。

18.“浅山区防洪工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建防洪堤13条，总长14.716km；防洪沟6条，总长7.394km；潜坝39座；丁坝109座；光缆保护2处；穿堤道路3处；电杆保护2处。浅山区防洪工程项目绩效自评情况：项目实施后，可大幅提高项目区的防洪抗灾能力，有效降低洪水对防护区的危害，保障区域内人员生命及财产安全，促进区域经济发展。

19.“农村人饮维修养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展农村饮水维修5处。农村人饮维修养护项目绩效自评情况：完成对山丹县自来水有限责任公司、马营河流域管理处、寺沟河水利管理所、老军河水利管理所和霍城河水利管理处所辖农村供水区域进行管网维修养护5处，服务覆盖人口14.09万人，农村供水水平得到了提升。

20.“山洪预警‘户户知’”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更新15个自动雨量站，增设1个卫星通道，沿河村落补充简易雨量报警器、手摇报警器、铜锣、口哨各5套，修订县级预案1个，乡镇6个，行政村21个，宣传培训演练3场次。山洪预警“户户知”项目绩效自评情况：项目实施后，一方面组织山洪灾害易发区内广大人民群众直接参与山洪灾害的监测和预防，及时监测、迅速发现险情，及时预警自救，有利于相互沟通，消除群众不安心理，减少人员伤亡，维护社会和谐稳定。另一方面在相应防治区建立山洪灾害监测预警设备，可以提前预见山洪灾害的发生，提前做好人员转移，有效躲避灾害，最大限度避免或减少人员伤亡。

21.“山丹县东乐镇西屯村人饮提升改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在东乐镇西屯村安装智能水表723套，一至三社改造供水管网864m、安装检查井2座。山丹县东乐镇西屯村人饮提升改造工程项目绩效自评情况：项目实施后，可巩固提升东乐镇西屯村2446人的供水保障水平，提高了水资源利用效率，更减少了对环境的负担，树立了绿色水利建设的标杆。

22.“甘肃省山丹县马营河河道治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为6480万元，执行数为6213.16万元，完成预算的95.88%。项目绩效目标完成情况：对治理李桥水库至马营河山马桥段下游与山丹河交汇点段，河长29.72km，修建堤防及护岸工程34.901km，河道疏浚3km。甘肃省山丹县马营河河道治理工程项目绩效自评情况：通过河道治理，有效改善山丹县马营河河道的防洪现状，提高山丹县马营河两岸防洪能力，改善马营河生态环境，进一步改善该流域的水利基础设施，有效保障马营河两岸2.5万名群众和3万亩耕地免受洪水淹没，减少经济损失，提高区域内水资源涵养能力，实现本区域的可持续发展。

23.“山丹县抗旱应急人饮供水连通工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为99.93万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：改造人饮PE管道7.315km（其中：1.0MPaDn200mm管0.705km，1.0MPaDn160mm6.61km），修建检查井11座、廊道5座，安装减压阀7套、闸阀15套、排气阀3套。山丹县抗旱应急人饮供水连通工程项目绩效自评情况：项目实施后，进一步提升大马营镇新墩村、夹河村、新泉村、楼庄村、城南村、花寨村共计7894人7105头牲畜抗旱应急供水能力，巩固提升了老百姓饮用水的应急保障水平，为实现当地经济的可持续发展和维护战略稳定奠定了坚实的基础。

三、部门重点绩效评价结果

2025年8月，我局委托甘肃金瀚工程管理咨询有限公司，对山丹县2023年大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目位奇镇二十里堡五社红山支渠改建工程开展绩效评价。该项目主要建设内容为：改建红山支渠D90U型渠道3302米，修建DN800的C35预制钢筋砼Ⅱ级管42米，改建各类渠系建筑物93座，其中：单向分水闸70座，双向分水闸13座，车桥8座，跌水1座，渐变段1座。通过成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、专家评议法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价方法，对该项目进行客观评价，综合评价得分93.5分，评价评级为“优”。该项目充分发挥了财政资金的引导作用，通过项目实施改善了项目地区水利基础设施，提高了水资源利用效率，改善了农业生产条件，让当地农民耕种更方便、高效，在一定程度上提高了山丹县农业生产能力。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十六、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十六、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

三十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

四十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。