目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山丹县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是县人民政府主管全县残疾人工作的职能部门，它的主要职能是履行代表、服务、管理职能;代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;团结教育残疾人，为残疾人服务;履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

山丹县残疾人联合会属参照公务员法管理的事业单位，一级预算单位，执行行政单位会计制度。县编办核定我单位编制共计9人，其中:事业编制 9人(参照公务员法管理 9人)。2024年实有人数10人，其中:在职事业人员 8人(参照公务员法管理8人)，工勤2人，退休人员 2人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为832.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加240.53万元，增长40.63%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计832.45万元,其中:财政拨款收入832.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计832.45万元,其中:基本支出164.34万元,占19.74%;项目支出668.11万元,占80.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为832.45万元。与上年相比,各增加240.53万元，增长40.63%。主要原因是残疾人事业发展补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出687.96万元,较上年决算数增加189.52万元，增长38.02%。主要原因是残疾人康复托养项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出687.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出667.72万元,占97.06%;卫生健康支出8.44万元,占1.23%;住房保障支出11.79万元,占1.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.80万元,支出决算为687.96万元,完成年初预算的163.10%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为402.81万元,支出决算为667.72万元,完成年初预算的165.77%,决算数大于预算数的主要原因是后期增加残疾人康复和就业补贴项目资金。

2.卫生健康支出年初预算数为8.05万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的104.82%,决算数大于预算数的主要原因是增加1名副理事长。

3.住房保障支出年初预算数为10.93万元,支出决算为11.79万元,完成年初预算的107.90%,决算数大于预算数的主要原因是增加1名副理事长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出164.34万元。其中:

人员经费152.52万元,较上年决算数增加18.25万元，增长13.59%,主要原因是增加1名副理事长。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金”。

公用经费11.83万元,较上年决算数减少0.60万元，下降4.83%,主要原因是压减办公经费。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入144.50万元,本年支出144.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:对个人和家庭补助支出144.50万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待开支范围及标准，较上年决算数增加0.32万元，增长217.68%,主要原因是公务接待增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待开支范围及标准，较上年决算数增加0.32万元，增长217.68%,主要原因是公务接待增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待5批次35人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少0.60万元，下降4.83%,主要原因是差旅费等公用经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.08万元，增长100%,主要原因是增加残疾人职业技能培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计102.70万元,其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.23万元。授予中小企业合同金额102.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额102.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,分别是残疾人康复、托养、就业等项目，涉及资金523.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度残疾儿童康复、残疾人无障碍改造、文化等9个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金144.50万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

(一)0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为59.6万元，执行数为59.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目的实施改善了残疾儿童功能状况，使残疾儿童生活自理和社会参与能力提高，残疾人儿童家庭经济压力减轻，增加残疾儿童家属对康复服务满意度。确保残疾儿童得到及时有效地康复救助。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(二)7岁以上残疾人康复项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目的实施为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配及支持性服务，提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，残疾人康复服务水平有所提高，社会关心、理解、支持残疾人的氛围有所改善。残疾人及其残疾人家属对残疾人服务的满意率大于90%。具有良好的社会效益、经济效益。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(三)困难重度残疾人意外伤害保险项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为14.37万元，执行数为14.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目的实施使困难重度残疾人发生意外伤害事故时能够及时获得经济补偿，减轻残疾人生活负担，提升残疾人抵御意外伤害风险能力，进一步完善残疾人关爱服务体系。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(四)70岁以上残疾人生活补贴项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为34万元，执行数为30.475万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:按每人每月50元标准，为538名70岁以上残疾人发放生活补助共计30.475万元，用于改善残疾人生活状况，增加残疾人家庭收入，提高残疾人生活质量，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目的实施改善了残疾人生活状况，增加了残疾人家庭收入，提高了残疾人生活质量。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(五)残疾大学毕业生就业补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目的实施进一步拓展了残疾大学生就业渠道，解决了残疾大学生就业难的实际问题，为残疾人就业及实现自我发展、增收致富奠定了基础，拓宽了渠道。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(六)残疾人就业创业能力提升扶持项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目的实施进一步拓宽就业渠道，引导集中安置残疾人单位、就业机构等主动发挥示范引领作用，最大限度吸纳残疾人就业创业，辐射带动更多残疾人劳动增收、就业创业，获得稳定报酬，更好融入社会。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(七)残疾儿童辅具适配项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目的实施改善了残疾儿童功能状况，使残疾儿童生活自理和社会参与能力提高，残疾人儿童家庭经济压力减轻，增加残疾儿童家属对康复服务满意度。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(八)残疾儿童康复救助和辅具适配资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为61.5万元，执行数为61.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目的实施为有需求的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，提升残疾人康复服务水平。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(九)中央彩票公益金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为31.27万元，执行数为31.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目的实施明显改善残疾人家庭生活质量，提升服务残疾人的水平。提升了残疾人家庭满意度，具有具有良好的社会效益、经济效益。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(十)残疾人就业创业能力提升扶持项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。通过对安置残疾人就业的单位、机构等的扶持，引导集中安置残疾人单位、就业机构等主动发挥示范引领作用，最大限度吸纳残疾人就业创业，辐射带动更多残疾人劳动增收、就业创业，获得稳定报酬，更好融入社会。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(十一)残疾人康复就业项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目的实施明显改善了残疾人生活状况，提高残疾人就业率，增加群众满意度，强化稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策落实。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(十二)残疾人事业发展补助资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。通过为有需求的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，提升残疾人康复服务水平。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(十三)残疾人托养中心床位补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为62.6万元，执行数为62.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。真正让残疾人得实惠，以满足智力精神和重度肢体残疾人托养服务基本需求，提供康复训练、技能培训、生活照料、文化娱乐等公益性服务，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量。减轻残疾人家庭生活负担效果明显。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(十四)残疾人意外伤害保险项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为山丹县残疾人托养中心65名残疾人和山丹县温馨日间照料中心36名残疾儿童统一购买意外伤害保险，帮助提高抵御意外伤害保风险的能力。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(十五)残疾人专职委员误工补贴项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15.36万元，执行数为15.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:落实资金15.36万元，按人每月100元标准，为全县128名村社区残疾人专职委员落实误工补贴。项目的实施进一步加强全省基层残疾人组织建设，规范残疾人专职委员管理，提高专职委员工作效率和水平，推进残疾人社会保障和服务体系建设。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(十六)城镇重度残疾人日间照料项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为72.6万元，执行数为72.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:山丹县残联2024年城镇重度残疾人日间照料项目，落实资金57.6万元，为80名重度残疾人按每人每年7200元标准提供集中照料服务，落实资金15万元，为100名重度残疾人按每人每年1500元标准提供居家上门服务。通过实施城镇重度残疾人提供日间照料服务，达到解放残疾人家庭劳动力，缓解残疾人家庭支出和照护负担，实现重度残疾人有人照护的目标。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(十七)二季度福利彩票公益金支出项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:山丹县残联2024年二季度福利彩票公益金，为提高服务残疾人质量,方便残疾人康复出行，进一步改善残疾人生活质量，完善残疾人关爱服务体系，帮助残疾人融入社会，投入资金3万元，用于为残疾人康复救助、就业补助、慰问困难残疾人及残疾人服务机构、辅助器具适配等。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(十八)二季度体育彩票公益金支出项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:方便残疾人康复出行，进一步改善残疾人生活质量，完善残疾人关爱服务体系，帮助残疾人融入社会，提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，减轻残疾人家庭经济压力，增进残疾人福祉，投入资金1万元，用于为残疾人购置轮椅、拐杖、助行器等残疾人辅助器具免费发放。该项目实施后具有良好的社会效益、经济效益。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(十九)困难残疾人家庭免费观看有线电视补贴项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按每人100元标准，为400名残疾人免费安装有线电视并为400名已安装有线电视的残疾人补助基本收视费用，提高残疾人融入社会能力，进一步营造扶残助残氛围。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(二十)三季度福利彩票公益金支出项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:山丹县残联2024年三季度福利彩票公益金支出为方便残疾人康复出行，提高服务残疾人质量，进一步改善残疾人生活质量，提升残疾人换证办证率，投入资金2.6万元用于为残疾人康复救助、就业补助、慰问困难残疾人及残疾人服务机构，辅助器具适配等支出。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(二十一)三季度体育彩票公益金支出项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:投入资金0.7万元，用于为残疾人购置轮椅、拐杖、助行器等残疾人辅助器具免费发放。改善了残疾人生活状况，提高残疾人融入社会能力及受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，减轻残疾人家庭经济压力，增进残疾人福祉。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(二十二)四季度福利彩票公益金支出项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.196万元，执行数为1.196万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:山丹县残联2024年下达我县2023年四季度福利彩票公益金支出为方便残疾人康复出行，提高服务残疾人质量，进一步改善残疾人生活质量，提升残疾人换证办证率，投入资金1.196万元用于用于慰问困难残疾人、残疾人文化活动宣传、残疾人辅助器具适配。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(二十三)体育彩票公益金支出项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:投入资金1万元，用于为残疾人购置轮椅、拐杖、助行器等残疾人辅助器具免费发放。进一步改善了残疾人生活状况，提高残疾人融入社会能力及受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，减轻残疾人家庭经济压力，增进残疾人福祉。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(二十四)残疾人托养补贴项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:投入资金50万元，为残疾人托养中心进行室内外环境改造美化、办公设施设备以及托养人员厨房、暖气、消防系统设施设备等的改造更新，并为托养人员购置衣服及床上用品，切实改善了其残疾人的生活条件，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济压力，提高残疾人服务水平，提升扶残助残氛围，受益残疾人家庭满意度达到95%以上。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(二十五)为民办实事残疾人日间照料服务省级示范中心项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:投入资金30万元，用于服务设施、设备的购置、功能室的提升改造、场所的无障碍改造，以及场所标识、制度标识的张贴悬挂。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(二十六)阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:落实资金7.5万元，为50名符合条件的16-59周岁智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。进一步促进就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人寄宿制、日间照料和居家服务的开展，改善托养服务条件、提升托养服务水平。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(二十七)2024年一季度福彩公益金项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:投入资金3.3万元，用于为残疾人康复救助、就业补助、慰问困难残疾人及残疾人服务机构、购置第三代残疾人证、辅助器具适配等。进一步改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会能力。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

(二十八)2024年一季度体彩公益金项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:投入资金1.1万元，为残疾人购置轮椅、拐杖、助行器等残疾人辅助器具为100名残疾人免费发放，方便残疾人出行，进一步完善残疾人关爱服务体系，破解残疾人家庭照护困难，帮助残疾人融入社会。主要问题及原因:该项目绩效无偏差。下一步，我单位将紧紧围绕年初预算安排，围绕全县残疾人重点工作，及时向县委、县政府汇报，做好与财政部门的衔接配合，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效率，更好的完成项目绩效管理。

三、部门重点绩效评价结果

本部门本年度未开展重点绩效评价。总体来看，2024年度本部门组织实施的28个项目执行率好，完成了年初设定的各项绩效目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和残疾人康复支出(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和残疾人就业支出(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利事业的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件:1.山丹县残疾人联合会2024年度整体及项目支出绩效评价自评表

     2.山丹县残疾人联合会2024年度整体及项目支出绩效评价自评报告