2024年度

山丹县融媒体中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻党管媒体原则，落实党中央、省委、市委、县委关于新闻宣传、广播电视、新媒体管理方面的方针政策和部署要求，坚持正确政治方向、舆论方向、价值取向，严格落实党建工作责任制，全面从严治党主体责任制和意识形态工作责任制，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

2.负责全面准确及时宣传党的路线、方针、政策，统筹组织全县重大宣传报道；负责落实省、市、县媒体融合发展规划；坚持移动优先战略，利用移动传播新技术，融合广播、电视、新媒体平台等新兴媒体，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，实现新闻信息“一次采集、多种形式、多元传播、全方位覆盖”。

3.坚持“媒体+”理念，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，积极探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，逐步从新闻宣传向公共服务领域拓展，打造综合信息服务平台。

4.负责管理政府发布平台，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐山丹的视听节目，全面向社会各界展现山丹日新月异的变化。

5.协助配合上级媒体和新闻单位到山丹采访，为维护全县新闻舆论安全提供服务；加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

6.建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。

二、机构设置

1.全额拨款事业单位，预算一级单位，中心下设办公室、采集部、制作部、栏目部、营销部四部一室。

2.实行事业单位会计制度。

县委编办核定单位事业编制共计33人（全额拨款30人，自收自支3人），2024年实有人数29人，其中：在职事业人员26人，自收自支人员3人 ，退休人员21人，遗属人员1人。

第二部分2024年度部门决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为466.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.62万元，增长2.33%，主要原因是中心本年度共招录工作人员3名，相应收入支出增加了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计461.28万元,其中：财政拨款收入461.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计461.28万元,其中：基本支出409.28万元,占88.73%；项目支出52.00万元,占11.27%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为461.28万元。与上年相比,各增加5.44万元，增长1.19%。主要原因是中心年内新招录3人，相应的收入支出增加了。(由部门根据实际情况补充)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出461.28万元,较上年决算数增加5.44万元，增长1.19%。主要原因是人员经费增加了，年内新招录3人，调出1人相应的费用增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出461.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出331.38万元，占71.84%；社会保障和就业支出77.78万元,占16.86%；卫生健康支出26.67万元,占5.78%；住房保障支出25.44万元,占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.99万元,支出决算为461.28万元,完成年初预算的115.61%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为301.71万元,支出决算为331.38万元,完成年初预算的109.83%,决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费及部分项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.14万元,支出决算为77.78万元,完成年初预算的172.31%,决算数大于预算数的主要原因是年内新招录3人，追加了养老、失业及工伤保险费用。

3．卫生健康支出年初预算数为26.48万元,支出决算为26.67万元,完成年初预算的100.70%,决算数大于预算数的主要原因是年内招录3人，调出1人，追加了医保费用。

4．住房保障支出年初预算数为25.65万元,支出决算为25.44万元,完成年初预算的99.19%,决算数小于预算数的主要原因是住房高保障支出减少了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出409.28万元。其中：

人员经费400.65万元,较上年决算数增加66.20万元，增长19.79%,主要原因是人员经费增加了，年内新招录3人，调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8.63万元,较上年决算数减少82.03万元，下降90.48%,主要原因是委托业务费、办公设备购置等部分公用经费减少了。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年内支出公务用车运行维护费,用于新闻采访租车费。较上年决算数减少0.00万元，下降0.07%,主要原因是新闻采访用车次数减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是中心年内未产生因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是中心年内未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格深入贯彻中央八项规定精神及实施细则精神，从严控制公务用车运行维护费用,较上年决算数减少0.00万元，下降0.07%,主要原因是新闻采访用车次数减少了。(由部门根据实际情况补充)。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是中心年内未产生公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因新闻采访用车是中心年内未产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格深入贯彻中央八项规定精神及实施细则精神，从严控制公务用车运行维护费用,较上年决算数减少0.00万元，下降0.07%,主要原因是新闻采访租车费用减少了。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是中心未产生公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是中心未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆，车辆系省广电网络公司资产，已做账务处理，故公务用车保有量为0辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.89万元,其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金52万元,占一般公共预算项目支出总额100%。对2024年度组织对“新山丹App运维费”“新闻采编播设备购置”等5个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出52万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,本单位预算绩效管理有效,各项指标和年度绩效目标都能按要求完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映新山丹APP运维费、设备购置等5个项目绩效自评结果。

1.“新山丹APP运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，APP全年安全运行，故障处置及时，处置率达100%，能有效节约纸张，提高无纸化办公效率，；二是保障了新媒体客户端（APP）正常运行，与省、市媒体数据对接。发现的主要问题及原因：一是群众幸福指数不高；二是可持续影响还有待进一步扩大。下一步改进措施：一是进一步完善用人和薪酬激励制度，加大采编人员引进培训力度，采取多种形式，培养全能型的全媒体记者；二是积极探索新媒体运营方式，依托“融媒体+政务、融媒体+服务、融媒体+活动”等进行业务拓展，在打通服务群众“最后一公里”上取得新突破。新山丹APP运维费项目绩效自评情况：已完成年初确定的绩效目标。

2.“新闻采编播设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.83分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，购置新闻采编播设备，配送及时，产品合格率达100%，能有效提升工作效率；二是加大对外宣传力度，进一步扩大城市影响力，提升群众幸福指数和满意度。发现的主要问题及原因：一是离形势发展的需要和上级部门的要求有差距；二是离群众期盼有很大不足。下一步改进措施：一是以人才为基础，壮大宣传阵地，推出一批接地气、带露珠、冒热气，群众喜闻乐见、入脑入心的融媒体产品，为县域经济高质量发展作出更大的贡献；二是以用户为中心，提高服务群众能力。设备购置项目绩效自评情况：已完成年初确定的绩效目标。

3.宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强新闻宣传效果,外宣水平不断提高，二是全年成功策划举办炒拨拉节等直播15场次，全网浏览量400余万次，县级主流媒体影响力进一步凸显。发现的主要问题和原因：一是虽然取得了一些成绩，但还存在许多差距和不足；二是城市形象、知名度有待进一步提升。宣传经费项目绩效自评情况：已完成年初确定的绩效目标。下一步改进措施：一是加大采编人员培训力度，推出一批接地气的融媒体产品，为县域经济高质量发展作出更大的贡献；二是努力加大外宣力度，群众认知度不断提升，进一步提升县域影响力。宣传经费项目绩效自评情况：已完成年初确定的绩效目标。

4.设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，购置新闻采编播设备，配送及时，产品合格率达100%，能有效提升工作效率；二是加大对外宣传力度，进一步扩大城市影响力，提升群众幸福指数和满意度。发现的主要问题及原因：一是离形势发展的需要和上级部门的要求有差距；二是离群众期盼有很大不足。下一步改进措施：一是以人才为基础，壮大宣传阵地，提升外宣水平，为县域经济高质量发展作出更大的贡献；二是以用户为中心，提高群众满意度。设备购置费项目绩效自评情况：已完成年初确定的绩效目标。

5.“山丹财政”新媒体平台运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，打造了政策疏导、学习交流平台，展示“山丹财政”窗口风采形象，将“山丹财政”平台成为山丹财政干部职工学习和外界了解财政工作动态的窗口。二是通过推送财政动态、法规解读、财政政策等信息，宣传山丹县财政工作动态和改革进展情况。发现的主要问题及原因：一是群众知晓率不高，二是公益性范围还需扩大。下一步改进措施：一是打造高质量的政策疏导、学习交流平台，财政宣传影响力不断提升，二是努力形成信息发布快和传播能力强的优质平台，展示财政良好形象，促进经济社会发展。“山丹财政”新媒体平台运行经费项目绩效自评情况：已完成年初确定的绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看,2024年度本部门组织实施的5个一般公共预算项目执行率好,完成了项目年初设定的各项预期目标,整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。