2024年度山丹县动物疫病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全县动物疫病防控工作：包括重大动物疫病防控、常规动物疫病的防治、动物疫病流行病学的调查、疫情监测检测和动物疫病防治知识的宣传、普及及技术培训工作，指导督促基层畜牧兽医站开展动物疫病防控工作。承担省、市下达各项动物疫病监测，组织实施本县动物疫病监测、诊断、防治和动物疫情预警预报等工作任务。

二、机构设置

我单位现有在职职工11人，其中：领导1人，一般干部10人。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为279.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少31.20万元，下降10.03%，主要原因是病虫害防控项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计257.50万元,其中：财政拨款收入257.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计273.21万元,其中：基本支出213.22万元,占78.05%；项目支出59.98万元,占21.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为257.50万元。与上年相比,各减少19.11万元，下降6.91%。主要原因是病虫害防控项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.50万元,较上年决算数减少19.11万元，下降6.91%。主要原因是病虫害防控项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.40万元,占0.93%；科学技术支出0.50万元，占0.19%；社会保障和就业支出30.36万元,占11.79%；卫生健康支出17.18万元,占6.67%；农林水支出191.87万元,占74.51%；住房保障支出15.20万元,占5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.37万元,支出决算为257.50万元,完成年初预算的105.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是8月下达第二批县级重点人才和青年人才项目剩余补助资金。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是6月下达兑现2023年度张掖市强科技行动奖补资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为30.12万元,支出决算为30.36万元,完成年初预算的100.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员职称变动，工资基数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为17.86万元,支出决算为17.18万元,完成年初预算的96.19%,决算数小于预算数的主要原因是8月退休1人。

5．农林水支出年初预算数为179.60万元,支出决算为191.87万元,完成年初预算的106.83%,决算数大于预算数的主要原因是8月下达农业防灾减灾项目资金。

6．住房保障支出年初预算数为15.80万元,支出决算为15.20万元,完成年初预算的96.20%,决算数小于预算数的主要原因是8月退休1人，住房保障资金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.22万元。其中：

人员经费208.90万元,较上年决算数增加18.55万元，增长9.74%,主要原因是人员职称变动，工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工医疗保险费、住房公积金等。

公用经费4.32万元,较上年决算数增加2.52万元，增长140.00%,主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费无任何超支,较上年决算数增加0.27万元，增长28.51%,主要原因是动物防疫工作量增加下乡次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行相关规定，有效控制公务用车使用，减少不必要的出行，较上年决算数增加0.41万元，增长51.58%,主要原因是动物防疫工作量增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行相关规定，有效控制公务用车使用，减少不必要的出行,较上年决算数增加0.41万元，增长51.58%,主要原因是动物防疫工作量增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行相关规定，减少公务接待,较上年决算数减少0.14万元，下降100.00%,主要原因是严格执行相关规定，减少公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.45万元,其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.16万元。授予中小企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于动物防疫工作、动物疫苗冷链运输车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金70.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）动物防疫及检测监管等经费、2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）先打后补补助经费、2024年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）动物布病防控经费、农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）2024年中央基建投资预算等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出70.3万元。从评价情况来看,我单位执行整体支出符合法律法规相关规定要求及县财政相关要求，全年收支一致，执行率100%。山丹县动物疫病预防控制中心全力做好基础免疫工作，为开展全县动物疫病防控工作打下了坚实的基础。确保了我县不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康，满意度提高。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）动物防疫及检测监管等经费、2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）先打后补补助经费、2024年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）动物布病防控经费、农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）2024年中央基建投资预算等4个项目绩效自评结果。

1.甘财农[2023]154号-关于提前下达2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）动物防疫及检测监管等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和重点人畜共患病开展强制免疫；二是免疫效果监测评价以及实施强制免疫计划、疫情处置和人畜共患病监测净化与防治。发现的主要问题及原因：一是防疫体系薄弱，乡镇部分畜牧兽医技术人员不仅承担畜牧、防疫、草原等工作，还要承担许多项乡镇中心工作，不能保质保量按时完成各项工作任务，影响了全县动物疫病防控工作的总体进度；二是传统防疫模式弊端日益显现，政府采购疫苗交给村级动物防疫员免疫的传统防疫模式存在防疫主体责任无法落实、免疫密度无法保证、免疫质量无法控制等弊端。下一步改进措施：一是完善乡镇畜牧兽医站人员体系，同时提高村级动物防疫员工资，确保动物防疫工作正常开展；二是在动物防疫机制创新方面实现新突破。努力推动动物防疫体系建设，探索“先打后补+自主免疫+兽医社会化服务”动物防疫新模式，进一步压实动物防疫责任。2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）动物防疫及检测监管等经费项目绩效自评情况：项目的实施有效保障了动物疫病防控的防治经费，口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和人畜共患病得到有效控制，确保了畜牧业的健康持续发展以及畜产品的安全。

2.甘财农[2023]153号-关于提前下达2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）先打后补补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元,执行数为0.38万元,完成预算的7.6%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施有效保障了动物疫病防控的防治经费，布病、包虫病等人畜共患病得到有效控制，确保了畜牧业的健康持续发展以及畜产品的安全；二是提高了养殖户、防疫人员的防护意识，降低了防疫人员感染人畜共患病的风险。发现的主要问题及原因：先打后补推广难度较大，规模养殖场实施强制免疫“先打后补”因补助标准低、申报程序繁琐等原因自愿放弃申请。全年14个规模养殖场强制免疫“先打后补”免疫牲畜0.6万头（只），落实补助经费0.38万元。下一步改进措施：着力推动动物防疫体系优化，稳步探索“先打后补+自主免疫+兽医社会化服务”新机制、新途径，全面做好动物防疫工作为产业发展保驾护航。2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）先打后补补助经费项目绩效自评情况：口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作不发生区域性流行。

3.甘财农[2024]31号-关于下达2024年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）动物布病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买布病防控物资器械10万元，购买布病防控消毒药品7万元开展布病免疫试验2万元，布病防控宣传培训1万元；二是购买的防疫物资质量合格，消毒药根据各乡镇畜禽养殖量，及时将物资发放至乡镇畜牧兽医站。发现的主要问题及原因：动物免疫中存在人感染的风险，一旦感染后续治疗费用无着落，甚至有些疫病会导致丧失劳动能力，所以部分防疫员都不愿意从事这项工作。下一步改进措施：加强防护，保障防疫物资质量，降低人员感染人畜共患病的风险。2024年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）动物布病防控经费项目绩效自评情况：项目的实施有效保障了动物疫病防控的防治经费，布病、包虫病等人畜共患病得到有效控制。

4.甘财建[2024]158号-关于下达农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）2024年中央基建投资预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层畜牧兽医工作人员以及村级动物防疫员在开展工作时，人员防护物资充足且防疫物资及时到位，为开展全县动物疫病防控工作打下了坚实的基础；二是确保了我县不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康，满意度提高。发现的主要问题及原因：随着养殖规模化程度不断提高，规模养殖场主动防疫意识不足和村级防疫员工作量大、报酬低矛盾日渐突出，传统防疫模式弊端更加明显，亟待探索兽医社会化服务新机制、新模式。下一步改进措施：推动防疫工作标准化、规范化建设进程，提升我县动物疫病防控的能力和水平，保证畜牧业的健康发展。农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）2024年中央基建投资预算项目绩效自评情况：项目建成后能迅速提升基层动物防疫队伍的装备水平，覆盖全县及中农发山丹马场的220万只畜禽，有效遏制主要疫病发病率快速上升的势头，降低动物因病死亡率。

三、部门重点绩效评价结果

本年度，我单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。