2024年度山丹县农业广播电视学校部门决算

2024年度山丹县农业广播电视学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依法对农民教育培训工作进行监督检查；承担农民教育培训统筹规划、综合协调和指导服务工作；承担新型职业农民培育及认定管理指导服务工作；组织开展先进实用技术、农业职业技能和农民创业培训；开展农村实用人才、家庭农场主、新型农业经营主体带头人培养工作；开展农业职业教育、农业科技宣传和普及工作。

二、机构设置

根据《关于调整县农业农村局所属单位机关编制有关事项的通知》（山编委发〔2019〕22号），山丹县农业广播电视学校，副科级建制，隶属县农业农村局管理，核定全额拨款事业编制6名，其中副科级领导职数1名。2024年实有人数6人，其中：专业技术人员6人，退休人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为203.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.60万元，下降12.34%，主要原因是项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计200.73万元，其中：财政拨款收入198.46万元，占98.87%；其他收入2.27万元,占1.13%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计203.23万元,其中：基本支出122.15万元,占60.10%；项目支出81.08万元,占39.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为198.46万元。与上年相比,各减少24.25万元，下降10.89%。主要原因是项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出198.46万元,较上年决算数减少24.25万元，下降10.89%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出198.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.17万元,占7.64%；卫生健康支出8.18万元,占4.12%；农林水支出166.26万元,占83.77%；住房保障支出8.85万元,占4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.46万元,支出决算为198.46万元,完成年初预算的154.49%。其中：

1.社会保障和就业支出：年初预算数为17.19万元,支出决算为15.17万元,完成年初预算的88.23%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是按2023年10月份在册人数算的，2024年1月份退休高级农艺师1人，工资较高；8月份调入农艺师1人，工资相对较低。

2.卫生健康支出：年初预算数为8.55万元,支出决算为8.18万元,完成年初预算的95.71%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是按2023年10月份在册人数算的，2024年1月份退休高级农艺师1人，工资较高；8月份调入农艺师1人，工资相对较低。

3.农林水支出：年初预算数为92.81万元,支出决算为166.26万元,完成年初预算的179.15%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预算项目支出。

4．住房保障支出：年初预算数为9.92万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的89.29%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是按2023年10月份在册人数算的，2024年1月份退休高级农艺师1人，工资较高；8月份调入农艺师1人，工资相对较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出119.88万元。其中：

人员经费117.72万元,较上年决算数减少2.13万元，下降1.78%,主要原因是年初预算数是按2023年10月份在册人数算的，2024年1月份退休高级农艺师1人，工资较高；8月份调入农艺师1人，工资相对较低。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等。

公用经费2.16万元,较上年决算数增加1.26万元，增长140.00%,主要原因是县财政局提高了定员标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会费、公车运行及维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.65万元,支出决算为0.65万元,决算数等于预算数的主要原因是只用于公车运行维护费支出,无其他支出，较上年决算数增加0.05万元，增长8.33%,主要原因是增加了车辆维护费，由于车辆使用年限较长、老化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.65万元,支出决算为0.65万元,决算数等于预算数的主要原因是只用于公车运行维护费支出,无其他支出，较上年决算数增加0.05万元，增长8.33%,主要原因是增加了车辆维护费，由于车辆使用年限较长、老化。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费：全年预算数为0.65万元,支出决算为0.65万元,决算数等于预算数的主要原因是只用于公车运行维护费支出,无其他支出，较上年决算数增加0.05万元，增长8.33%,主要原因是增加了车辆维护费，由于车辆使用年限较长、老化。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出78.58万元,较上年决算数减少20.56万元，下降20.74%,主要原因是高素质农民培育资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计4.72万元,其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额4.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农业科技教育培训；单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对高素质农民培育1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出63.3779万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一年来，在大家的共同努力下，山丹县农业广播电视学校整体支出符合相关规定要求，执行率100%，保证了各项工作的顺利开展，为推动我县农业农村工作持续健康发展做出了贡献。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映高素质农民培育1个项目绩效自评结果。

高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为84万元,执行数为63.3779万元,完成预算的75.45%。项目绩效目标完成情况：一是2024年高素质农民培育任务250人，实际培育269人，超额完成培育任务；二是有效提升了农民技术技能水平和素质素养，提高了农民多渠道就业增收能力，圆满完成各项绩效指标任务。。发现的主要问题及原因：一是农民培训时间和农忙时间有冲突，无法合理安排农忙、培训两不误，使培训工作不能顺利进行。二是培训人员年龄偏大，新知识、新技术接受缓慢。三是开展线上线下融合教学技术要求高、工作量大。下一步改进措施：一是总结经验，制定出符合实际的培训计划和实施方案。二是认真对照项目绩效管理标准和考核办法，做好项目实施和管理。三是深入基层，开展调查研究，摸清培训需求，精准培训。四是结合实际，学员需求和生产时节，全力做好跟踪服务，努力为我县乡村振兴培育一大批“爱农业、董技术、善经营、会管理”的高素质农民。高素质农民培育项目绩效自评情况：97分。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。