山丹县人民代表大会常务委员会办公室2024年度 部门决算公开情况说明

山丹县人民代表大会常务委员会办公室2024年度

部门决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)在本行政区域内，保证中华人民共和国宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二)领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

(三)召集县人民代表大会会议；

(四)讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

(五)根据县人民政府的建议，审查和批准本县的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

(六)监督本县的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

(七)监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(八)监督县人民政府对国有资产的管理，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的报告；

(九)听取和审议县人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

(十)听取和审议备案审查工作情况报告；

(十一)撤销乡镇人民代表大会不适当的决议；

(十二)撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

(十三)在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

(十四)根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免，报市人民政府备案；

(十五)根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；

(十六)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员、检察员；

(十七)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员、检察员的职务；

(十八)在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(十九)完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

山丹县人大常委会机关行政编制15名。县人大常委会主任、副主任按上级规定确定；“一室五委”共核定科级职数10名，办公室设主任1名，副主任2名；法制工作委员会设主任1名；预算工作委员会设主任1名；代表工作委员会设主任1名，副主任1名；教育科技文化卫生工作委员会设主任1名，副主任1名；农业农村和环境资源工作委员会设主任1名。

机关后勤事业编制3名。事业编制5名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为738.34万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加20.50万元，增长2.86%，主要原因是本年人员增加，相应的各类社会保险缴费和工资都增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计738.34万元 ，其中：财政拨款收入738.34万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计738.34万元 ，其中：基本支出728.45万元 ，占98.66%；项目支出9.89万元 ，占1.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为738.34万元。与上年相比 ，各增加20.50万元，增长2.86%。主要原因是本年人员增加，相应的各类社会保险缴费和工资都增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出738.34万元 ，较上年决算数增加20.50万元，增长2.86%。主要原因是本年人员增加，相应的各类社会保险缴费和工资都增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出738.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出517.02万元 ，占70.03%；社会保障和就业支出134.62万元 ，占18.23%；卫生健康支出45.30万元 ，占6.13%；住房保障支出41.40万元 ，占5.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693.15万元 ，支出决算为738.34万元 ，完成年初预算的106.52%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为502.68万元 ，支出决算为517.02万元 ，完成年初预算的102.85% ，决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，相应的各类社会保险缴费和工资都增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为102.20万元 ，支出决算为134.62万元 ，完成年初预算的131.71% ，决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，相应的各类社会保险缴费和工资都增加。

3.卫生健康支出年初预算数为44.81万元 ，支出决算为45.30万元 ，完成年初预算的101.09% ，决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，相应的各类社会保险缴费和工资都增加。

4.住房保障支出年初预算数为43.46万元 ，支出决算为41.40万元 ，完成年初预算的95.26% ，决算数小于预算数的主要原因是本年人员增加，相应的各类社会保险缴费和工资都增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出728.45万元。其中：

人员经费637.66万元 ，较上年决算数增加47.32万元，增长8.02% ，主要原因是本年人员增加，相应的各类社会保险缴费和工资都增加。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费90.80万元 ，较上年决算数减少36.71万元，下降28.79% ，主要原因是2024年的人民代表大会是在2025年1月中旬召开，人民代表大会各项支出未结账，所以经费下降，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元 ，支出决算为4.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理相关制度规定严格控制开支范围标准。较上年决算数减少0.46万元，下降10.39% ，主要原因是本年度严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理相关制度规定严格控制开支范围标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平 ，主要原因是本单位无因公出国(境)费用，上述相关费用不存在。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平 ，主要原因是使用公务用车向机关事务中心申请派车。上述相关费用不存在。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平 ，主要原因是使用公务用车向机关事务中心申请派车。上述相关费用不存在。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平 ，主要原因是使用公务用车向机关事务中心申请派车。上述相关费用不存在。

3.公务接待费全年预算数为4.00万元 ，支出决算为4.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理相关制度规定严格控制开支范围标准。较上年决算数减少0.46万元，下降10.39% ，主要原因是本年度严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理相关制度规定严格控制开支范围标准。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待37批次284人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出90.80万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、培训费。

机关运行经费较上年决算数减少36.71万元，下降28.79% ，主要原因是2023年人大会议在年底召开，人大会议各项支出费用都在2024年结账。

本年度会议费支出20.00万元 ，较上年决算数增加2.85万元，增长16.61% ，主要原因是2023年人大会议在年底召开，人大会议各项支出费用都在2024年结账。

本年度培训费支出16.81万元 ，较上年决算数减少11.66万元，下降40.95% ，主要原因是按照相关制度规定严格控制开支范围标准。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.76万元 ，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.76万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额2.76万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆0辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，分别是2024年春节慰问金项目、代表培训费项目、退休人员年终一次性奖项目、追加春节慰问金项目。涉及资金9.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年春节慰问金项目、代表培训费项目、退休人员年终一次性奖项目、追加春节慰问金项目等4个项目绩效自评结果。

（一）“2024年春节慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元 ，执行数为2万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是体现政府关怀，增强凝聚力，春节是中华民族最重要的传统节日，政府在此刻向特定群体发放慰问金，传递了党和政府的温暖与关怀，有助于增强人民群众的认同感和归属感；二是保障基本生活，这笔钱可以实实在在地帮助他们缓解年关的经济压力，用于购买年货、支付节日开销，保障他们能过上一个温暖祥和的春节，是社会保障体系的有效补充。发现的主要问题及原因：发放人数较多，走访慰问工作不及时。下一步改进措施：制定清晰、公开、统一的发放标准和程序，接受社会监督，及时慰问。

（二）“代表培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为5万元 ，执行数为5万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升履职能力，保障代表作用，知情知政：培训使代表能系统学习宪法、法律、议事规则、预算审查、议案撰写等专业知识，避免“不会履职”的尴尬。开阔视野：通过培训了解宏观经济、国际形势、科技创新等前沿领域，使代表提出的议案和建议更具全局性和前瞻性，避免局限于局部或个别问题；二是统一思想认识，保证政治方向，培训可以帮助代表深入理解国家的大政方针、发展战略和核心政策，确保代表履职过程与国家整体发展目标同向同行，提高议事效率和决策质量。发现的主要问题及原因：培训场地较小，人员较多，座位分配不合理。下一步改进措施：提前规划，做好预案，保障会议正常有序进行。

（三）“退休人员年终一次性奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.89万元 ，执行数为0.89万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是体现人文关怀，增强归属感，传递了政府和社会尊老、敬老的价值导向；二是实质性的经济补助，缓解生活压力，减少社会矛盾，促进代际和谐与社会稳定。发现的主要问题及原因：发放人数较多，走访慰问工作不及时。下一步改进措施：制定清晰、公开、统一的发放标准和程序，接受社会监督，及时慰问。

（四）“追加春节慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元 ，执行数为2万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是体现政府关怀，增强凝聚力，春节是中华民族最重要的传统节日，政府在此刻向特定群体发放慰问金，传递了党和政府的温暖与关怀，有助于增强人民群众的认同感和归属感；二是保障基本生活，这笔钱可以实实在在地帮助他们缓解年关的经济压力，用于购买年货、支付节日开销，保障他们能过上一个温暖祥和的春节，是社会保障体系的有效补充。发现的主要问题及原因：发放人数较多，走访慰问工作不及时。下一步改进措施：制定清晰、公开、统一的发放标准和程序，接受社会监督，及时慰问。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评 ，扎实开展人大各项工作，依法进行人事任免，强化人大代表及人大工作者培训，努力培养优秀人大代表及人大工作者，认真开展监督调研视察工作，办公用品及采购按季度完成，加强人大软、硬件设施建设。总体来看，2024年度本单位组织实施的4个一般公共预算项目执行率100%，所有项目均完成项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：用于保障各级人民代表大会机关(包括常委会)本身正常运转、发放员工工资和支付日常办公开销的基本经费。

十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：主要用于核算和反映各级人民代表大会在基本支出之外，为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：是政协行政单位“保运转、促履职”的基础性支出项目，确保政协机构能够正常开展协商民主、参政议政、民主监督等各项工作。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：是指国家或单位对特定群体因死亡而提供的物质帮助，主要用于保障其家属的基本生活。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。