2024年度山丹县人民政府办公室（汇总）部门决算

2024年度

山丹县人民政府办公室（汇总）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责处理县政府日常事务和政务；协助县政府领导起草或审核以县政府名义发布的公文和部分会议材料以及县政府领导重要报告、讲话；筹备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决议事项。

（二）负责协调、规范、管理和监督行政许可和行政审批事项，推进行政审批制度改革和优化投资环境，指导、协调、监督市民大厅业务办理，做好政务公开、政务服务工作。

（三）负责县政府领导批示传达、落实及情况反馈工作，承担县域经济社会发展重大课题调研并提出意见建议，负责政府工作报告起草工作，负责政务信息收集、处理、编报工作。负责县政府领导批示传达、落实及情况反馈工作，承担县域经济社会发展重大课题调研并提出意见建议，负责政府工作报告起草工作，负责政务信息收集、处理、编报工作。

（四）负责贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法规，协调服务全县银行业、保险业、融资担保业、典当行等金融机构，参与协调重大项目融资工作，联系对接政银企工作，组织协调防范、打击和处置非法集资等违法金融行为，防范化解和处置各类金融风险。

（五）负责贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和法规，协调处理外事事务和涉外活动，负责县级领导因公出访活动统筹安排和外宾来访接待工作。

（六）负责对县政府及上级政府作出的决定、决议和县政府交办工作督促检查，县政府常务会议、县长办公会议研究事项贯彻落实情况督查督办，县政府领导批示及临时交办事项查办落实，人大代表意见建议和政协委员提案督促办理，重大项目推进、重点工作和重要事项办理督促落实工作。

（七）组织、指导、实施县级地方志的征集，编写与年鉴的编纂工作，为各级领导，各部门提供翔实可靠的地情资料。

（八）做好县政府领导的服务事务、县政府办公室机关的后勤服务保障工作和离退休干部职工及遗属的服务工作。

（九）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（十）贯彻执行国家和省、市有关电子政务工作的方针、政策，对全县电子政务工作进行指导、协调和具体实施；负责“甘肃·山丹”政府门户网站的建设、运行、维护；承担全县党政群机关、事业单位的信息化培训工作。

（十一）负责行使县政府赋予的政府行政机关场所后勤事务管理职能；负责政府行政机关场所内公共基础设施建设、各类房产等国有资产的管理及维修改造，以及办公场所水、电、暖供应和设施设备管理维修等后勤保障工作；负责县委、人大、政府、政协重大活动的后勤服务保障工作；负责政府行政机关场所文明创建、园林绿化、环境卫生、社会治安、安全保卫、消防安全、会议服务、政府食堂管理等工作；负责全县公共机构节能工作；负责全县的公车管理、维修保养、调度使用、费用结算等工作。以及县级调研接待用车调度工作、车辆运行维护等公务用车相关工作。

（十二）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

山丹县人民政府办公室是县政府工作部门，属行政单位，一级预算单位，执行行政单位会计制度。办属管理二级预算单位单位4个，分别是山丹县人民政府办公室正科级建制，财政全额拨款行政单位，核定行政编制20名，保留机关工勤事业编制6名；山丹县人民政府政务服务中心正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制17名；山丹县信息化工作办公室正科级建制，财政全额拨款参公事业单位，核定参公事业编制14名，内设山丹县门户网站服务中心核定事业编制3名；山丹县机关事务中心正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制19名。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县地方史志编纂办公室为正科级建制参照公务员法管理事业单位，事业编制5名。

（三）直属事业单位

山丹县政策研究中心为正科级建制事业单位，隶属县政府办公室管理，事业编制20名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5042.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加1084.44万元，增长27.39％，主要原因是依据国家标准对人员工资进行上浮普调，相应的人员类经费及运转类经费同步增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5021.95万元，其中：财政拨款收入5017.94万元，占99.92％；其他收入4.01万元，占0.08％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5042.96万元，其中：基本支出3329.23万元，占66.02％；项目支出1713.73万元，占33.98％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5037.94万元。与上年相比，各增加1091.62万元，增长27.66％。主要原因是依据国家标准对人员工资进行上浮普调，相应的人员类经费及运转类经费同步增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4999.94万元，较上年决算数增加1053.62万元，增长26.70％。主要原因是依据国家标准对人员工资进行上浮普调，相应的人员类经费及运转类经费同步增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4999.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4666.67万元，占93.33％；社会保障和就业支出151.15万元，占3.02％；卫生健康支出78.30万元，占1.57％；住房保障支出103.83万元，占2.08％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4551.24万元，支出决算为4999.94万元，完成年初预算的109.86％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为3912.09万元，支出决算为4666.67万元，完成年初预算的119.29％，决算数大于预算数的主要原因是依据国家标准对人员工资进行上浮普调，相应的人员类经费及运转类经费同步增加。

2．科学技术支出年初预算数为300.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排科学技术支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为153.44万元，支出决算为151．15万元，完成年初预算的98.51％，决算数小于预算数的主要原因是本年度工作人员调动导致社会保障和就业支出微浮动。

4．卫生健康支出年初预算数为79.00万元，支出决算为78.30万元，完成年初预算的99.11％，决算数小于预算数的主要原因是本年度工作人员调动导致卫生健康支出微浮动。

5．住房保障支出年初预算数为106.71万元，支出决算为103.83万元，完成年初预算的97.30％，决算数小于预算数的主要原因是本年度工作人员调动导致住房保障支出微浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3324.22万元。其中：

人员经费2300.66万元，较上年决算数增加745.66万元，增长47.95％，主要原因是依据国家标准对人员工资进行上浮普调，相应的人员类经费同步增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（遗属、退职费）等。

公用经费1023.55万元，较上年决算数增加958.57万元，增长1475.05％，主要原因是依据国家标准对人员工资进行上浮普调，相应的运转类经费同步增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员车补）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出38.00万元　，主要用于加强国有企业退休人员管理，改造企业退休人员档案储藏室，建立企业退休人员基础信息台账和数据，完善“适老化”服务设施和自助认证便民设施配备及养老服务信息化建设项目支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为245.35万元，支出决算为235.97万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少132.96万元，下降36.04％，主要原因一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，决算数等于预算数的主要原因是根据甘肃省人民政府外事办公室的临时安排，县委副书记、县政府县长于2024年6月16日至23日随行省政协副主席王锐同志率领的甘肃省代表团出访英国和爱尔兰，产生因公出国（境）费用3.00万元。较上年决算数增加3.00万元，增长100％，主要原因是上一年度未安排因公出国（境）活动。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为228.00万元，支出决算为228.00万元，决算数等于预算数的主要原因是实行了科学精准的预算编制和严格、规范的预算执行与车辆管理内部控制制度。较上年决算数减少128.92万元，下降36.12％，主要原因一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公车购置计划。较上年决算数减少71.92万元，下降00.00％，主要原因是2024年未购置公务用车。

2．公务用车运行维护费全年预算数为228.00万元，支出决算为228.00万元，决算数等于预算数的主要原因是实行了科学精准的预算编制和严格、规范的预算执行与车辆管理内部控制制度。较上年决算数减少57.00万元，下降20.00％，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

3．公务接待费全年预算数为17.35万元，支出决算为4.97万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度调研、考察、督查等公务接待和招商引资等商务接待减少。较上年决算数减少7.04万元，下降58.62％，主要原因是一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是本年度调研、考察、督察等公务接待和招商引资考察等商务接待减少；三是严格控制开支范围及标准。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为53辆；国内公务接待35批次373人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出162.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员车补）。机关运行经费较上年决算数增加117.68万元，增长265.41％，主要原因一是依据国家标准对人员工资进行上浮普调，相应的人员类、运转类经费同步增加。二是工作人员增加，招商引资活动增加，相应的运转经费增加。三是财政部分预算支出科目由项目支出变动调整至基本支出公用经费类统计导致机关运行经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年未安排会议。

本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数减少0.11万元，下降20.30％，主要原因是报销新考录公务员培训费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1141.83万元，其中：政府采购货物支出166.42万元、政府采购工程支出531.62万元、政府采购服务支出443.79万元。授予中小企业合同金额1141.83万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额745.74万元，占政府采购支出总额的65.31％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车8辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车29辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目22个，涉及资金1673.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。2024年度无政府性基金预算项目，故未对相应项目开展绩效自评。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理经费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金38万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100％。组织对“春节慰问金”“骏马奖”“《山丹年鉴2024》出版印刷”和“国有企业退休人员社会化管理经费”等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出23.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出38万元。从评价情况来看，本单位项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“春节慰问金”“骏马奖”和“《山丹年鉴2024》出版印刷”等23个项目绩效自评结果。

1．“春节慰问”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的支付数量、资金支付时效、使用效益等指标完成率均达100％；二是效益指标中的经济效益指标、社会效益、可持续影响年度指标等年度指标值及实际完成值均达“优”和100％。发现的主要问题及原因：一是春节慰问项目支出经费使用单一，二是部分绩效评价指标标准模糊，目标值完成程度因主观性因人而异。下一步改进措施：一是不断提高绩效管理业务能力，持续学习绩效管理相关知识，二是明确管理标准、周期、方法和结果运用，以应对现如今业务复杂性和多元性的现实。春节慰问项目绩效自评情况：2024年一般公共预算项目春节慰问项目支出绩效自评资金使用率100％，绩效产出指标、效益指标、满意度指标自评均达到100％和优的反映，自评总体得分99分，绩效评价结果优。

2．“骏马奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的支付数量、资金支付时效、使用效益等指标完成率均达100％；二是效益指标中的经济效益指标、社会效益、可持续影响年度指标等年度指标值及实际完成值均达“优”和100％。发现的主要问题及原因：一是骏马奖资金管理及支付流程不够规范，二是部分绩效三级指标不够细化。下一步改进措施：一是对专项资金管理使用的各个环节严格把关，做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责，二是明确绩效评价细分化、学习绩效管理等方面的相关知识，以应对今后绩效评价工作。骏马奖项目绩效自评情况：2024年一般公共预算项目骏马奖项目支出绩效自评资金使用率98％，绩效产出指标、效益指标、满意度指标自评均达到100％和优的反映，自评总体得分99分，绩效评价结果优。

3．《山丹年鉴2024》出版印刷绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　99　分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标等完成率均达100％；二是效益指标中的经济效益指标、社会效益、可持续影响年度指标等年度指标值及实际完成值均达　“优”和　100％。发现的主要问题及原因：一是部分绩效评价指标标准模糊，二是目标值完成程度受书籍覆盖面影响。下一步改进措施：一是明确管理标准、周期、方法和结果运用，通过宣传及举办活动等方式，二是扩大书籍覆盖面及影响，以应对现如今业务复杂性和多元性的现实。《山丹年鉴2024》出版印刷项目绩效自评情况：2024年一般公共预算项目《山丹年鉴2024》出版印刷项目支出绩效自评资金使用率100％，绩效产出指标、效益指标、满意度指标自评均达到100％和优的反映，自评总体得分99分，绩效评价结果优。

4．“国有企业退休人员社会化管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标　，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为38万元　，执行数为38万元　，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率高，目标完成度好。绩效评价结果显示，项目资金足额落实到位，资金使用专款专用，支出票据合理合规、内容真实，无超范围、违规、挪用项目资金现象，项目支出执行率达到100％。二是绩效目标达成度高，社会效益显著。项目产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。发现的主要问题及原因：一是管理服务信息化程度低，影响服务效率；二是管理人员服务意识有待提升。下一步改进措施：一是加强内控建设，强化绩效管理，提高管理人员服务意识。二是对工程招标条件、资格预审文件、招标文件、评标办法、招标情况、专项资金管理使用的各个环节严格把关，做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责。三是工程建设单位严格监管工程质量和7＊24小时维护响应，保证工程质量达标，确保项目资金的支付进度。

5．“《读书吧》建设费用项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成读书吧空间建设与设施配置；二是采购图书2000册，营造良好阅读环境。发现的主要问题及原因：一是图书借阅管理制度不够完善；二是宣传推广力度不足，使用率有提升空间。下一步改进措施：一是建立健全图书管理及定期更新机制；二是加大宣传，提高使用效益。

6．“不动产工作经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为52.7万元，执行数为52.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障了全年不动产登记与管理工作的正常开展；二是完成了年度档案整理与数字化工作。发现的主要问题及原因：一是部分历史遗留问题协调解决效率有待提高；二是信息化系统响应速度偶尔较慢。下一步改进措施：一是加强部门联动，建立疑难问题协调机制；二是优化系统性能，提升处理效率。

7．“创意中心礼堂、中厅及机关食堂维修改造项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按时保质完成礼堂、中厅及食堂的维修改造工程；二是消除了安全隐患，显著改善了用餐及会议环境。发现的主要问题及原因：一是施工期间对机关正常办公秩序造成一定影响；二是部分细节验收标准可进一步细化。下一步改进措施：一是未来类似项目需制定更详尽的施工组织方案，减少干扰；二是完善工程验收标准和流程。

8．“电梯安装费用”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成功安装并验收通过4部电梯；二是解决了高层办公不便的问题，运行平稳安全。发现的主要问题及原因：一是前期审批备案流程耗时较长；二是部分用户对使用规范不熟悉。下一步改进措施：一是优化项目前期流程管理，压缩时间；二是加强电梯安全使用宣传引导。

9．“公共设施维修项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度计划的公共区域水电、墙面、地面等维修工作；二是保障了基础设施的正常安全运行。发现的主要问题及原因：一是报修响应机制可以更高效；二是预防性维护措施可加强。下一步改进措施：一是建立更快速的报修响应平台；二是制定年度预防性维护计划。

10．“机关后勤运行费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障了机关水、电、暖等的正常供应；二是提供了优质的保洁、安保等后勤服务。发现的主要问题及原因：一是能源节约管理有进一步提升空间；二是部分服务外包质量考核标准可细化。下一步改进措施：一是引入　节能技术　和加强节能宣传；二是完善外包服务考核评价指标体系。

11．“统办1号楼建设费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按进度支付了工程建设相关费用；二是支持了项目顺利推进。发现的主要问题及原因：一是项目整体竣工决算尚未完成，资金绩效需最终核算；二是跨年度支付，绩效体现具有滞后性。下一步改进措施：一是跟进项目总体竣工决算工作；二是加强跨年度项目的绩效跟踪管理。

12．“统办2号楼更换门窗及基础设施维修维护”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成了所有计划门窗的更换工作；二是对老化基础设施进行了维修更新，保温隔热和安全性得到提升。发现的主要问题及原因：一是更换期间产生噪音和粉尘，对办公有短期影响；二是新旧材料衔接处的细节处理可更优化。下一步改进措施：一是今后施工需更注重环保降噪措施；二是加强施工过程中的细节监督。

13．“政府会议室维修改造提升项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为76.45万元，执行数为76.45万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成了会议室音响、投影、灯光系统的升级改造；二是改善了会议环境，提升了会议效率和质量。发现的主要问题及原因：一是部分新设备操作较复杂，需加强培训；二是后期维护保养方案需同步制定。下一步改进措施：一是组织设备使用专题培训；二是建立健全设备维护保养制度。

14．“追加2024年特殊人员经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.43万元，执行数为14.43万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障了符合政策要求的特殊人员待遇及时足额发放；二是稳定了人员队伍，体现了组织关怀。发现的主要问题及原因：暂无显著问题。下一步改进措施：一是持续关注政策动态，确保执行准确；二是做好人员信息动态管理。

15．“租赁公司注入资本金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成了对指定租赁公司的资本金注入，支持其运营发展；二是达成了预期的资产保值增值初步目标。发现的主要问题及原因：一是投资回报周期较长，短期效益不明显；二是对参股公司的绩效跟踪管理机制需强化。下一步改进措施：一是建立健全长期投资绩效监测机制；二是完善对外投资企业的管理参与方式。

16．“技术服务－科技应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.97分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：以构建“1＋2＋N”的总体框架，一是打造完成了山丹县数字城市管理中心；二是构建了公共视频资源共享调度和城市数字孪生两个支撑平台；三是部署了数字化社会治理信息平台、城市综合管理平台，对接智慧停车等现有的应用平台。发现的主要问题及原因：一是我县相关部门各自开发智慧平台，采用系统架构、数据类型的多样性和复杂性，与智慧城市建设的信息共享和协同合作较为困难。二是智慧城市建设是一项系统性、综合性很强的工程，平台系统建设开发、运行维护、云服务使用等资金需求量大。下一步改进措施：针对智慧城市建设项目存在的问题，加大协调力度，持续完善数字孪生平台城市数字建模和各应用软件的数据对接，优化公共视频资源共享调度平台接入数据流，不断拓展各类智慧应用的融合。技术服务－科技应用项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

17．“数字政府建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.4分。项目全年预算数为46.88万元，执行数为46.88万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是运营中心显示屏，连接省、市运营指挥中心；数字政府大屏应用板块1项；一体化联动调度平台、管理平台2项；政务服务自助终端22个；完成绩效目标中的数量指标。二是达到国家和行业标准要求，符合省市数字政府建设要求，项目验收合格，完成绩效目标中的质量指标。三是完成招投标、进场施工、软件部署、系统投入运行、工程建成通过验收，完成绩效目标中的时效指标。四是工程费用（包括设备购置、软件部署、工程安装等费用），按方案预算实施，完成绩效目标中的成本指标。五是达到智慧城市与数字政府融合推进，达到相应规范及要求，完成绩效目标中的经济效益指标。六是逐步实现各职能部门资源共享，完成绩效目标中的社会效益指标。七是达到国家和行业标准要求，提高部门、群众满意度，完成绩效目标中的满意度指标。发现的主要问题及原因：部门间数据共享仍存在“孤岛效应”。各平台、权限、层级对接不畅，各部门上传的信息数据不够完善，资源共享深度力度不够。下一步改进措施：按照省、市各级数字政府建设要求，不断完善数字化基础设施、推进数据共享集约、保障数据安全、提高数字化能力、推动数字化创新，持续推行数字政府能力提升工作。山丹县数字政府建设项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

18．“12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是项目费用44万元；二是培训12期72人（次）、发放冬夏服装共12套、接线员6人、体检1次、云平台服务公司1个；三是全年工单受理量大于3500件；四是受理工单及时办结率≥98％；五是妥善处理群众反映的困难和问题≥95％；六是提高部门、群众满意度≥95％。发现的主要问题及原因：热线工作人员在督促承办单位在办理12345政务服务便民热线诉求时，一次性办结率落实还不够到位，热线知识库更新还不够及时。下一步改进措施继续加大对12345热线工作的督办督查力度，充分发挥部门联动工作机制，注重疑难热点事项联合调解工作，不断完善热线知识库内容，全力推动群众合理诉求有效解决。山丹县12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

19．“廉情监督热线建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为45.55万元，执行数为45.55万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建成核心功能模块PC端综合工作平台17个，完成绩效目标中的数量指标；二是实现廉情监督热线平台使用功能，廉情监督热线平台运行正常，完成绩效目标中的质量指标；三是完成招投标、软件开发部署、系统投入运行、项目建成通过验收，完成绩效目标中的时效指标；四是项目费用（包括软件部署、调试安装等费用），按方案预算实施，完成绩效目标中的成本指标；五是达到信息化建设与政务服务、基层社会治理融合推进，达到相应规范及要求，完成绩效目标中的经济效益指标；六是实现廉情监督热线正常使用，系统运行维护正常，社会效益指标，完成绩效目标中的社会效益指标；七是满足县纪委监委使用需求，使用畅通率95％以上，完成绩效目标中的满意度指标。发现的主要问题及原因：该项目自2022年建设运行以来，由于工作内容的调整变化，系统中已有部分功能无法完全满足使用需求，仍需进一步完善。下一步改进措施：一是继续深化平台推广运用，不断提升平台使用效能，坚持在使用中发现问题；二是加强与技术服务公司沟通衔接，在力所能及的范围内持续完善系统功能，使用质效能够明显提升。山丹县廉情监督热线建设项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

20．“县级延伸乡镇视频会议系统建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建成县级会场，乡镇分会场9个，完成绩效目标中的数量指标；二是建成省、市、县、乡一体化指挥调度通信体系，使用畅通率95％以上，完成绩效目标中的质量指标；三是完成招投标进场施工、进场施工到系统投入运行、项目建成通过验收，完成绩效目标中的时效指标；四是工程费用（包括设备购置费、软件部署、工程安装等费用），按方案预算实施，完成绩效目标中的成本指标；五是提升公共突发事件应急调度能力，提高行政效率，节约行政成本，应急调度能力达到95％以上；实现省、市、县、乡可视化、一体化指挥调度通信体系，完成绩效目标中的社会效益指标；六是满足县乡视频会议调度需求。使用畅通率95％，完成绩效目标中的服务对象满意度指标。发现的主要问题及原因：个别乡镇工作人员调整频繁，致使视频会议设备调试使用操作不熟悉，影响会议保障质量。下一步改进措施：我办将及时做好视频设备调试运维相关工作，进一步加大乡镇工作人员设备调试操作培训，切实保障会议质量。山丹县县级延伸乡镇视频会议系统建设项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

21．“电子政务外网IPv6升级改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.49分。项目全年预算数为19.45万元，执行数为19.45万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成电子政务外网接入287个单位、终端接入2500台左右，完成了绩效目标中的数量指标；二是网络安全等保二级测评达到市上关于县级政务外网IPv6改造要求，完成了绩效目标中的质量指标；三是完成招投标进场施工、进场施工到系统投入运行、项目建成通过验收，完成了绩效目标中的时效指标；四是工程费用（包括设备购置费、软件部署、工程安装等费用），按方案预算实施，完成了绩效目标中的成本指标；五是不断提高政务服务效率和质量，更好地满足公众的需求，有效提升政务服务效能，完成了绩效目标中的经济效益指标；六是实现县乡村三级全量接入政务外网，实现政务外网三级联通，完成了绩效目标中的社会效益指标；七是满足县、乡、村三级政务外网使用需求，使用畅通率95％，完成了绩效目标中的满意度指标。发现的主要问题及原因：该项目已于2022年12月建设完成，总资金78.8万元，已拨付34.45万元，剩余44.15万元，项目资金支付不到位。下一步改进措施：加大项目建设资金争取力度，及时做好项目资金拨付相关工作。山丹县电子政务外网IPv6升级改造项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

22．“村级政务外网服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6.30万元，执行数为6.30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是解决政务服务向基层延伸的短板，部分事项可实现在村上办理；二是有效解决村级网络混乱、网络安全无法保证等问题；三是打好数字政府建设基础。发现的主要问题及原因：尚有6个行政村由于自身条件不符合要求，暂未开通村级电子政务外网。下一步改进措施：积极协调解决剩余6个行政村不能开通电子政务外网的问题，同时与电信、移动等运营商积极沟通，保障已开通的105个行政村政务外网带宽不低于100M，全面提高我县电子政务外网的承载能力和运行效率，打通政务服务“最后一公里”。山丹县村级政务外网服务项目绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

23．“4K视频会议终端建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：切实提升了会务服务质量，保障了国家、省、市视频信号传输正常接收，提高了参会部门的满意度。发现的主要问题及原因：视频会议设备升级后，还需进一步加强工作人员操作培训、设备维护，切实提升会议保障能力。下一步改进措施：我办将邀请专业技术人员对相关工作人员进行设备操作培训，不断提升工作人员业务水平。4K视频会议终端建设资金绩效自评情况：项目运转良好，经费支出规范，达到预期效果。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度财政资金整体支出绩效总体自我评价：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

本年度本部门未开展部门重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    附件：　山丹县人民政府办公室（部门）2024年度整体及项目支出绩效评价自评表