2024年度山丹县供销合作社联合社部门决算

2024年度

山丹县供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家及省、市、县政府关于供销社工作的方针、政策、规定、办法，制定全县供销社及其他农民合作经济组织发展规划，并认真组织实施。

2.指导、协调、监督全县供销社系统的工作，强化行业管理，进行全系统组织机构管理和业务服务体系建设。

3.承担各级政府委托的重要商品的经营管理任务，协调有关配套政策的落实。

4.落实有关涉农商品的经营政策，配合质检、物价、工商等执法部门，开展质量、物价、市场整顿与管理，规范市场行为，维护消费者合法权益。监管系统内各单位做好安全生产、经营工作。

5.按照中央、省、市、县确定的供销社改革方向，加强对全系统企业改革的指导和协调，推动供销社改革的不断深化。

6.负责全县农业生产资料的宏观调控和总量平衡，指导农资经营企业转换机制，参与竞争，规范运行，积极开展对农民的技术指导和配套服务。

7.组织全系统大力开展经营结构调整，兴办专业合作社，发展农村合作经济组织，引导农民进入市场，活跃农产品流通。

8.通过改造和恢复重建基层供销社，健全为农服务组织，完善服务体系，强化服务功能，充实服务内容。

9.指导社属企业开展招商引资和项目建设，实行开放办社，创新产权制度，实现投资主体多元化。开拓新的经营服务领域，优化经营结构，满足市场需求，提高企业经济效益。

10.协调供销社与政府有关部门、社会有关方面的关系，反映农村合作经济组织和农民群众的要求，依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益。

11.承办县委、县政府和省及市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县供销合作社联合社成立于1952年12月，正科级建制，财政全额拨款事业单位。县委编办核定本单位编制13名，其中：正职1名，副职2名。纳入2023年度部门决算范围的人员共12人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为349.67万元。与上年度相比 ，收、支总计分别增长147.12万元，增长72.64%，主要原因是项目资金增多，开展农业社会化服务试点项目及综合改革发展项目。本部分的收入总计包括收入合计349.67万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0元、年初结转和结余0元 ，支出总计包括本年支出合计349.67万元、结余分配0元、年末结转和结余0元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计349.67万元 ，其中：财政拨款收入349.67万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计349.67万元 ，其中：基本支出221.14万元 ，占63.24%；项目支出128.52万元 ，占36.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为349.67万元。与上年相比 ，各增加147.12万元，增长72.64%。主要原因是项目资金增多，开展农业社会化服务试点项目及综合改革发展项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出349.67万元 ，较上年决算数增加147.12万元，增长72.64%，主要原因是项目资金增多，开展农业社会化服务试点项目及综合改革发展项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出349.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.00万元 ，占1.14%；社会保障和就业支出22.84万元 ，占6.53%；卫生健康支出15.81万元 ，占4.52%；农林水支出64.00万元 ，占18.30%；商业服务业等支出228.68万元 ，占65.40%；住房保障支出14.34万元 ，占4.10%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.67万元 ，支出决算为349.67万元 ，完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为4.00万元 ，支出决算为4.00万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数的主要原因是项目资金增多，开展农业社会化服务试点项目及综合改革发展项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.84万元 ，支出决算为22.84万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数的主要原因是预算合理，保障社会保险按时足额汇缴。

3．卫生健康支出年初预算数为15.81万元 ，支出决算为15.81万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数的主要原因是预算合理，保障医疗保险按时足额汇缴。

4．农林水支出年初预算数为64.00万元 ，支出决算为64.00万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数的主要原因是开展农业社会化服务试点项目。

5．商业服务业等支出年初预算数为228.68万元 ，支出决算为228.68万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数的主要原因是预算合理，保障单位基本运转。

6．住房保障支出年初预算数为14.34万元 ，支出决算为14.34万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数的主要原因是预算合理，保障公积金足额汇缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.14万元。其中：

人员经费202.57万元 ，较上年决算数增加20.26万元，增长11.11% ，主要原因是干部职工职级变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.57万元 ，较上年决算数增加5.09万元，增长37.76% ，主要原因是公用经费提标，其他交通费用随干部职工职级变动增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元 ，本年收入0.00万元 ，本年支出0.00万元 ，年末结转和结余0.00万元 ，支出具体情况如下：本部门2024年度无政府性基金收入 ，也无使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元 ，具体情况如下：本部门2024年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元 ，支出决算为0.23万元 ，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制开支范围及标准 ，较上年决算数增加0.23万元，增长100% ，主要原因是本年度有公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）情况，较上年决算数持平 ，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车 ，较上年决算数持平 ，主要原因是本单位无公务车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是无公务车 ，较上年决算数持平 ，主要原因是无公务车。

    2.公务车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车，较上年决算数持平 ，主要原因是本单位无公务车。

3.公务接待费全年预算数为0.44万元 ，支出决算为0.23万元 ，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制开支范围及标准 ，较上年决算数增加0.23万元，增长100% ，主要原因是本年度有公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待3批次23人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出18.57万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加5.09万元，增长37.76% ，主要原因是公用经费提标，其他交通费用随干部职工职级变动增加。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数持平 ，主要原因是我单位2024年度无会议相关经费。

本年度培训费支出0.45万元 ，较上年决算数减少0.32万元，下降41.41% ，主要原因是我单位本年度新录用人员培训支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.24万元 ，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额1.24万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额1.24万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆0.00辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆 ，特种专业技术用车0.00辆 ，离退休干部用车0.00辆 ，公务车0.00辆 ，其他用车主要是我单位无其他用车情况。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目4个 ，分别是2024年供销社综合改革发展专项资金（甘财建〔2024〕141号）、2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（甘财农〔2024〕36号）、2024退休人员取暖费、项目前期费。涉及资金128.71万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看 ，本部门项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年供销社综合改革发展专项资金（甘财建〔2024〕141号）、2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（甘财农〔2024〕36号）等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年供销社综合改革发展专项资金（甘财建〔2024〕141号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为99.1分。项目全年预算数为60万元 ，执行数为60万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是完成厂房改造4000平方米、设备购置目标（剪铁机1台、破胶机1套等）；二是服务周边农户2000人，新增岗位60个，满意度98%。发现的主要问题及原因：一是项目完成及时性稍显不足；二是生态效益中“改善生态环境有效性”未达最优。下一步改进措施：一是建立施工进程台账，确保工期及时；二是厂房周围种植树木，提升改善生态环境。

2.“2024退休人员取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.71万元 ，执行数为0.71万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是保障6名退休人员取暖费发放到位，完成人数目标（100%）；二是资金发放及时率、到位率均达100%。目前未发现问题，会继续监督跟进，预防未来风险。

3.“项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元 ，执行数为4万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是设备购置目标（20台）超额完成，循环利用率达60%；二是服务收入达500万元，群众满意度90%。发现的主要问题及原因：一是设备提供及时性未完全达标；二是社会效益指标中“环境保护功能”未达最优水平。下一步改进措施：一是跟进设备生产进度，督促设备及时提供；二是开展环保宣传培训，加深环保意识。

4.“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（甘财农〔2024〕36号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是完成农业生产托管面积0.8万亩，服务小农户占比60%；二是化肥农药使用量减少2%，群众满意度85%。发现的主要问题及原因：农业社会化服务能力提升未完全达到最优水平。下一步改进措施：加强农业社会化服务培训，提升服务能力。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的4个一般公共预算项目执行率较好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。