2024年度

山丹县财政局霍城财政所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

霍城镇人民政府共设置内设机构10个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(生态环境办公室、卫生健康办公室)、社会治理和应急管理办公室、事业站所设置为农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)、公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心和综合行政执法队。县委编办核定单位编制共68人，其中：行政编制21人，事业编制36人(参照公务员法管理0人)，工勤编制1人，自收自支0人。我镇现实有在职人数62人，其中：在职行政人员24人，工勤人员0人，在职事业人员28人。遗属人员7人。

第二部分2024年度部门决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1377.48万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少820.17万元，下降37.32%，主要原因是本年度财政拨款项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1370.29万元 ，其中：财政拨款收入1367.44万元 ，占99.79%；其他收入2.85万元 ，占undefined；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1377.43万元 ，其中：基本支出861.66万元 ，占62.56%；项目支出515.77万元 ，占37.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1367.44万元。与上年相比 ，各减少723.07万元，下降34.59%。主要原因是本年度财政拨款项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1351.85万元 ，较上年决算数减少738.66万元，下降35.33%。主要原因是本年度财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1351.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出713.76万元 ，占52.80%；文化旅游体育与传媒支出1.50万元，占undefined；社会保障和就业支出106.77万元 ，占7.90%；卫生健康支出41.18万元 ，占3.05%；城乡社区支出2.09万元 ，占undefined；农林水支出428.74万元 ，占31.72%；住房保障支出57.81万元 ，占4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1260.38万元 ，支出决算为1351.85万元 ，完成年初预算的107.26%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为681.88万元 ，支出决算为713.76万元 ，完成年初预算的104.68% ，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为1.50万元 ，完成年初预算的undefined ，决算数大于预算数的主要原因是甘财科【2023】80号--提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）共1.5万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为88.38万元 ，支出决算为106.77万元 ，完成年初预算的120.81% ，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员工资变动增加相关人员经费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为43.75万元,支出决算为41.18万元,完成年初预算的94.12%,决算数小于预算数的主要原因是实际采购的材料设备等价格低于预估定价，使得实际支出减少。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是补发人员工资2.09万元。

6．农林水支出年初预算数为382.24万元,支出决算为428.74万元,完成年初预算的112.16%,决算数大于预算数的主要原因是期间拨入下西山村退耕还林补助资金57.88万元。

7．住房保障支出年初预算数为64.12万元,支出决算为57.81万元,完成年初预算的90.16%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员变动，住房公积金费用变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出861.66万元。其中：

人员经费771.42万元,较上年决算数增加6.73万元，增长0.88%,主要原因是本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.24万元,较上年决算数增加36.89万元，增长69.14%,主要原因是本年度单位间拨款及运行经费通过财政平台拨付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入15.58万元,本年支出15.58万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下2023年度残疾人动态更新信息采集员补贴0.38万元，东关村幸福互助院帮厨费、蔬菜采买费5.2万元，双湖村幸福互助院项目工程款10万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.60万元，下降19.37%,主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数的主要原因是支出决算以年初预算为准,较上年决算数减少0.60万元，下降19.37%,主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待30批次300人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出90.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加36.89万元，增长69.14%,主要原因是人员编制数量增加相应的政府运行undefined。

本年度会议费支出0.40万元 ，较上年决算数增加0.04万元，增长11.11% ，主要原因是组织会议次数较上年度增加。

本年度培训费支出0.50万元 ，较上年决算数持平 ，主要原因是培训次数较上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.94万元 ，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额1.94万元,占政府采购支出总额的10undefined ，其中：授予小微企业合同金额1.94万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆3辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车3辆 ，其他用车主要是用于公务乘车及垃圾清扫工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目20个 ，涉及资金489.77万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度四季度福彩公益金、村级互助幸福院省级补助资金、霍城镇东关村老年助餐服务补助资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金15.58万元 ，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0.00万元 ，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“退休人员采暖费追加”“村组干部报酬”等20个项目开展了部门重点评价 ，涉及一般公共预算支出474.19万元 ，政府性基金预算支出15.58万元 ，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看 ，项目绩效评价结果显示良好，资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，专项用于镇政府行政运行保障。项目支出情况较理想。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策相关服务项目）、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）等20个项目绩效自评结果。

1.“2024年基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策相关服务项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为0.5万元 ，执行数为0.5万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的完成，提高生育政策及配套支持措施知晓率，逐步形成生育友好型社会。发现的主要问题及原因：一是资金支付流程效率低，项目前期对用款需求规划不合理；二是预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。下一步改进措施：一是梳理并简化支付审批流程，项目启动前制定详细的资金使用计划，明确每笔资金的使用节点；二是及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行的科学化、规范化程度。2024年公共基本卫生服务中央补助资金（优化生育相关政策服务项目）项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，保障了女性生育权益，引导家庭树立正确的生育观念，促进人口长期均衡发展。

2.“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为95.79分。项目全年预算数为1.5万元 ，执行数为1.49万元 ，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：资金的拨付，强化了资金保障支持，完善了新时代文明实践站制度机制建设。发现的主要问题及原因：资金支付流程效率低，项目前期对用款需求规划不合理。下一步改进措施：梳理并简化支付审批流程，项目启动前制定详细的资金使用计划，明确每笔资金的使用节点，按节点及时支付。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目绩效自评情况：完善了新时代文明实践站制度机制建设，优化了服务内容，提升了文明实践志愿服务效能，满足群众多层次、多样化的文化需求，加强了思想道德建设，确保文明实践有力度。

3.“第五次全国经济普查专项资金办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为1.5万元 ，执行数为1.5万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按用途精准支付资金。不断加强第五次全国经济普查资金保障支持，助推第五次全国经济普查工作开展。发现的主要问题及原因：一是资金支付流程效率低，项目前期对用款需求规划不合理；二是经办人员对对报账的审批不重视，存在签字盖章不全，资料收集不完善问题，下一步改进措施：一是梳理并简化支付审批流程，项目启动前制定详细的资金使用计划，明确每笔资金的使用节点，按节点及时支付；二是提高思想认识。严格落实财务管理制度，规范财务报账流程，提高业务人员业务水平，加强业务知识培训，增强业务人员之间的沟通与交流。第五次全国经济普查专项资金办公经费项目绩效自评情况：经济普查资金有保障，顺利完成了经济普查工作。

4.“困难群众临时救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金执行率达100% ，精准帮扶因病、因灾、突发意外等导致生活困难的群众，及时完成审批发放，缓解群众燃眉之急。发现的主要问题及原因：一是此工作需多部门协同核查家庭经济状况、困难原因等信息。实际工作中，部门间信息共享机制不完善，数据传递存在延迟、信息不完整等问题，影响救助审批效率，增加群众提供材料负担； 二是社会力量参与临时救助积极性不高，与社会组织、慈善机构、企业合作项目少；三是资金支付流程效率低，项目前期对用款需求规划不合理。下一步改进措施：一是进一步强化组织领导，建立统一信息共享平台，各部门实时上传数据，打破信息壁垒；二是加强宣传，鼓励社会组织、慈善机构、企业参与临时救助；三是梳理并简化支付审批流程，项目启动前制定详细的资金使用计划，明确每笔资金的使用节点，按节点及时支付。困难群众临时救助资金项目绩效自评情况：通过项目的实施，可全力提高基层政府服务农村能力，加强村级治理，使群众受益，提高了群众满意度。

5.“四季度福彩公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.38万元 ，执行数为0.38万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金的支付，进一步建立健全了残疾人基础数据，全面掌握残疾人基本服务状况和需求信息。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是绩效监控不灵活，方法举措单一。三是资金支付流程效率低，项目前期对用款需求规划不合理。下一步改进措施：一是及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行的科学化、规范化程度；二是开展绩效动态监控，发现偏差，及时反馈并采取有效措施，保证年度目标任务完成；三是梳理并简化支付审批流程，项目启动前制定详细的资金使用计划，明确每笔资金的使用节点，按节点及时支付。四季度福彩公益金项目绩效自评情况：建立健全残疾人基础数据，能够详细了解残疾人的基本信息，全面掌握残疾人基本服务状况，可以更好的为残疾人开展各项服务。

6.“霍城镇补发人员工资及差额部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为6.52万元,执行数为6.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好干部工资发放工作，激发干部工作积极性和工作动力，保障各项工作更好地完成。发现的主要问题及原因：一是信息传递不透明，未提前向干部清晰说明工资补发的政策依据、计算标准及到账时间，导致干部对补发金额、补发进度存在疑问；二是资金支付流程效率低。下一步改进措施：一是前置信息公开，补发工作启动前，通过单位内网、会议或书面通知，明确告知干部补发的政策文件编号、差额计算逻辑（如基数调整、工龄补算）及预计到账时间，消除信息差；二是梳理并简化支付审批流程，按节点及时支付资金。霍城镇补发人员工资及差额部分项目绩效自评情况：项目的实施，对于保障镇级组织正常运转发挥了重要的作用，可以吸引更多优秀人才加入进来，提高干部的整体素质和工作效率，提高干部工作积极性，进而提高政府公信力。

7.“毛志杨职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.05分。项目全年预算数为4.44万元,执行数为4.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额支付资金，提高干部的整体素质和工作效率，提高干部工作积极性。发现的主要问题及原因：一是项目启动前未开展充分的需求调研与目标拆解，未结合职业年金补发制定细化的绩效指标体系，导致绩效自评缺乏明确依据；二是资金发放后未确认员工是否收到款项，也未收集员工对补发流程的意见，无法及时发现潜在问题（如到账延迟未反馈）。对项目绩效的认知局限于“完成发放”，忽视“服务质量”与“员工体验”环节。下一步改进措施：一是建立指标动态调整机制，每季度结合实际业务情况（如政策变动、补发需求量），对绩效指标的基准值进行评估与优化，确保指标科学性与可行性。二是每月汇总跟踪数据，针对员工反馈的高频问题（如查询流程复杂），及时联动相关部门优化解决方案，实现“发现问题-解决问题-效果验证”的闭环管理。毛志杨职业年金项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，项目的完成激发了干部工作积极性和工作动力，保障各项工作顺利完成。

8.“霍城镇11-12月公务员医疗保险资金追加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：资金追加流程规范，及时完成了乡镇公务员医疗保险资金的缴纳工作，保障了待遇的正常享受。发现的主要问题及原因：一是业务人员对医保政策调整、乡镇公务员人数变动、医疗费用增长趋势等因素考虑不足导致资金预算偏差，预估不够精准，导致后续需要追加资金，原因在于医保政策中报销范围扩大、报销比例提高，人员调动等未及时体现在预算编制里；二是资金支付流程效率低。下一步改进措施：一是优化预算编制，建立动态预算编制机制，密切关注医保政策动态，定期统计乡镇公务员人数变化情况，参考过往医疗费用数据并结合市场医疗价格波动趋势，科学合理地编制医保资金预算。在预算执行过程中，每月对医保费用支出进行分析，及时发现偏差并调整。二是梳理并简化支付审批流程，按节点及时支付资金。霍城镇11-12月公务员医疗保险资金追加项目绩效自评情况：做好干部社保缴纳工作，确保了干部各项权益得到保障，提升干部责任感，保障各项工作更好地完成。

9.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因：一是经办人员对政策的掌握程度不够，存在办理程序不规范问题；二是由于乡政府工作人员分管工作多，工作任务重等问题，经办人员不能及时收集相关资料，影响了资金的及时支付。下一步改进措施：一是进一步强化组织领导，细化工作任务，加强对相关工作人员的业务知识培训，切实提高资金的管理使用水平；二是严格贯彻落实上级有关政策要求，注重解决项目实施和资金运行中出现的问题，严格执行财政资金管理和使用相关规定，实现对财政资金审核、分配、使用情况的全程监督。村级办公经费项目绩效自评情况：各项村级运转经费的支出，保障了村级组织正常运行，确保了村干部工作的可持续性，提高了群众的满意度。

10.“第五次全国经济普查补助经费专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.19万元,执行数为0.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按用途及时支付资金，不断加强第五次全国经济普查资金保障支持，助推第五次全国经济普查工作开展。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。第五次全国经济普查补助经费专项资金项目绩效自评情况：资金支出专款专用，严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，较好完成了第五次经济普查工作。

11.“退休人员采暖费追加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.8分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息传递不透明，未提前向干部清晰说明工资补发的政策依据、计算标准及到账时间，导致干部对补发金额、补发进度存在疑问；资金发放准确，未出现一例错发、漏发情况，资金合规使用，严格按照财政资金使用规范和采暖费补贴政策执行，所有资金流向清晰、审批流程完整，确保每一笔资金都用在退休人员采暖补贴上。发现的主要问题及原因：一是信息传递不透明，未提前向退休人员清晰说明取暖费的政策依据、计算标准及到账时间，导致退休人员存在信息偏差，缺乏专属反馈渠道；二是预算编制不合理，在项目前期，对退休人员数量变化、采暖费价格波动等因素预估不足。下一步改进措施：一是多渠道前置告知，在采暖费追加政策确定后，通过退休人员专属微信群、短信及单位官网同步发布信息，明确标注追加标准（如按职级/工龄划分）、预计发放时间段，确保信息全覆盖、无偏差；二是优化预算编制方法，建立动态数据采集机制，核对退休人员信息，及时掌握人员变动情况，采用科学的预测模型编制预算。退休人员采暖费追加项目绩效自评情况：保障了退休人员取暖费的按时足额发放，提高了退休人员生活质量和幸福度。

12.“2024年中央集中福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设农村老年幸福互助院，改善农村留守老人、空巢老人的生活环境，提高老年人的生活质量。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是绩效监控不灵活，方法举措单一。三是资金支付流程效率低，项目前期对用款需求规划不合理。下一步改进措施：一是及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行的科学化、规范化程度；二是开展绩效动态监控，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证年度目标任务完成；三是梳理并简化支付审批流程，项目启动前制定详细的资金使用计划，明确每笔资金的使用节点。2024年中央集中福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：农村老年幸福互助院的建设，逐步改善农村留守老人、空巢老人的生活环境，提高老年人的生活质量，推进老年人事业健康快速发展，实现老有颐养、病有良医、住有宜居的目标。

13.“村级互助幸福院省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.8分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为农村老年人提供全方位的养老服务，包括生活照料、医疗保健、文化娱乐等方面的服务，提高农村老年人的生活质量，促进农村社区的和谐发展。发现的主要问题及原因：一是会计工作人员审核资料不及时，使报账资金支付不及时；二是项目施工过程生态保护措施不足，施工中未采取防尘、降噪措施，建筑废料随意堆放未及时清运，增加了生态修复成本。下一步改进措施：一是提高思想认识。严格落实财务管理制度，规范财务报账流程，提高业务人员业务水平，加强业务知识培训，增强业务人员之间的沟通与交流；二是规范后续施工生态管控，要求施工方制定《生态保护方案》，明确防尘网覆盖、施工噪声管控（如避免夜间施工）、建筑废料日产日清等要求，安排专人每日巡查生态保护措施落实情况。村级互助幸福院省级补助资金项目绩效自评情况：逐步改善农村留守老人、空巢老人的生活环境，提高老年人的生活质量，推进老年人事业健康快速发展，实现老有颐养、病有良医、住有宜居的目标。

14.“2024年村干部体检和意外伤害险经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为2.57万元,执行数为2.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：划拨资金专款专用，组织村干部体检和购买村干部意外伤害保险。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是资金支付流程效率低。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是梳理并简化支付审批流程，按节点及时支付资金。2024年村干部体检和意外伤害险经费项目绩效自评情况：及时完善了福利保障，覆盖率达到100%，提升了村社干部岗位归属感与工作积极性。

15.“下西山村巩固退耕还林成果补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为57.88万元，执行数为57.88万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：巩固退耕还林工程建设成果，解决退耕农户生产生活问题，维护农村社会和谐稳定。发现的主要问题及原因： 一是退耕还林补助渠道维修是民生大事，退耕还林面积较大，但是部分基本农田退耕还林后经济效益低下，甚至无效益；二是村委会未发挥主观能动性，想多种办法发展林地经济，造成了资源的闲置和浪费；三是资金支付流程效率低。下一步改进措施：一是村委会及村民发挥主观能动性，是否能够以承包或者打造旅游景点的方式带动全村经济效益；二是多渠道筹措资金，解决林地的灌溉费用问题，从根本上解决农户的发展问题，避免资源的闲置和浪费。三是梳理并简化支付审批流程，按节点及时支付资金。下西山村巩固退耕还林成果补助资金项目绩效自评情况：解决了当年林地灌溉费用问题，解决了群众生活问题。

16.“困难群众补助临时救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金执行率达100% ，精准帮扶因病、因灾、突发意外等导致生活困难的群众，及时完成审批发放，缓解群众燃眉之急。发现的主要问题及原因：一是此工作需多部门协同核查家庭经济状况、困难原因等信息。实际工作中，部门间信息共享机制不完善，数据传递存在延迟、信息不完整等问题，影响救助审批效率，增加群众提供材料负担； 二是社会力量参与临时救助积极性不高，与社会组织、慈善机构、企业合作项目少；三是资金支付流程效率低。下一步改进措施：一是进一步强化组织领导，建立统一信息共享平台，各部门实时上传数据，打破信息壁垒；二是加强宣传，鼓励社会组织、慈善机构、企业参与临时救助；三是梳理并简化支付审批流程，按节点及时支付资金。困难群众临时救助资金项目绩效自评情况：通过项目的实施，可全力提高基层政府服务农村能力，加强村级治理，使群众受益，提高了群众满意度。

17.“霍城镇东关村老年助餐服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目建设进度，及时支付资金，提高辖区老年群众生活水平和幸福感。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是绩效监控不灵活，方法举措单一。下一步改进措施：一是及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行的科学化、规范化程度；二是开展绩效动态监控，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证年度目标任务完成。霍城镇东关村老年助餐服务补助资金”项目绩效自评情况：有效解决了独居、失能老人“做饭难、吃饭愁”的问题，提高辖区老年群众生活水平和幸福感。

18.“村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为290.86万元,执行数为290.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是绩效监控不灵活，方法举措单一；三是资金支付流程效率低。下一步改进措施：一是及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行的科学化、规范化程度；二是开展绩效动态监控，发现偏差，及时反馈并采取有效措施，保证年度目标任务完成；三是梳理并简化支付审批流程，按节点及时支付资金。村干部工资项目绩效自评情况资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，确保了村干部工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

19.“追加信访工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费使用合规，审批流程规范，资金支付合理有序。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是资金支付流程效率低。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制；四是梳理并简化支付审批流程，按节点及时支付资金。追加信访工作经费项目绩效自评情况：信访经费的服务保障，让信访群众“诉求有处说、问题有人管”，提高了信访事项处理满意度。

20.“霍城镇经济指标奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励先进，把正面引导和反向激励机制有机结合起来，全力推动县域经济高质量发展。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是绩效监控不灵活，方法举措单一；三是资金支付流程效率低。下一步改进措施：一是及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行的科学化、规范化程度；二是开展绩效动态监控，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证年度目标任务完成。三是梳理并简化支付审批流程，按节点及时支付资金。霍城镇经济指标奖励资金项目绩效自评情况：奖励先进，把正面引导和反向激励机制有机结合起来，全力推动了霍城镇经济高质量发展。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的20个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、undefined购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、undefined运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、undefined健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，undefined国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、undefined（类）undefined（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）undefined支出（项）：反映上述项目以外其他undefined的支出。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金undefined。