山丹县机关事务中心2026年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

 一、单位职责

（1）按照党和国家有关方针政策，以及县委、人大、政府、政协的工作部署，制定县直机关后勤事务工作规划，并组织实施促进全县机关后勤工作的改革和发展。

（2）负责政府行政机关场所内的各类房产、公共设施等国有资产的管理及维修改造。

（3）负责政府行政机关场所内水、电、暖供应和设施设备管理等后勤保障工作。

（4）负责政府行政机关场所文明创建、园林绿化、环境卫生、社会治安、安全保卫、消防安全、会议服务、政府食堂管理等工作。

（5）负责全县公共机构节能工作。

（6）负责全县的公车管理、维修保养、调度使用、费用结算等工作。县级调研接待用车、司勤人员工资、车辆运行维护费用等公车相关工作。

    （7）承办县委、人大、政府、政协交办的其他事项。

二、机构设置情况

山丹县机关事务中心为独立核算机构，隶属山丹县人民政府办公室管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制19名，实有人员21人，其中科级领导职数3名，设主任1名，副主任2名。现有副主任3人，管理人员18人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算2387.24万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1989.01万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1989.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0 万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入0 万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1989.01万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1729.65万元，占86.96%； 项目支出259.36万元，占13.04%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1989.01万元，包括：一般公共服务支出1903.92万元、社会保障和就业支出33.22万元、医疗卫生与计划生育支出19.26万元， 住房保障支出25.61万元，国防支出7万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1729.65万元，比2025年预算减少47.59万元，下降2.68%，下降的主要原因是退休人员增加。

其中：人员经费支出916.09万元，主要包括：基本工资95.66万元、津贴补贴25.71万元、奖金53.52万元、其他工资福利支出610.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.34万元、其他社会保障缴费2.86万元、职工基本医疗保险缴费11.75万元、公务员医疗补助缴费3.92万元、住房公积金25.61万元、绩效工资51.87万元、医疗费补助 2.61万元、生活补助0.97万元。

公用经费支出813.56万元，主要包括：办公费36.2万元、印刷费0.2万元、水费15万元、电费120万元、邮电费2.4万元、取暖费306万元、物业管理费10万元、差旅费1.8万元、维修(护)费85.96万元、培训费0.5万元、劳务费4万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费228万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算259.36万元，比2025年预算减少357.64万元，下降57.48%，减少的主要原因是纳入预算的项目经费减少。

经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。

其他项目8个，主要是：创意中心礼堂、中厅及辅助设施维修改造28万元；统办1号楼、创意中心外墙电路及电器附属设施维修21万元；电梯安装费用14万元；租赁公司注入资本金80万元；实训楼维修改造项目7万元；统办1号楼、创意中心地下室维修改造7万元；公务用车购置48万元；公务用车运行维护费54.36万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2026年预算数为1651.56万元，比2025年预算减少54万元，主要原因是退休人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（项）及相关机构事务，2026年预算252.36万元，比2025年预算减少357.64万元，主要原因是纳入预算的项目经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2026年预算数为31.34万元，比2025年预算增加2.72万元，主要原因是人员工资增加社保基数增长。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2026年预算数为1.88万元，比2025年预算增加0.16万元，主要原因是人员工资增加社保基数增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2026年预算数为15.34万元，比2025年预算增加1.14万元，主要原因是人员工资增加社保基数增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2026年预算数为3.92万元，比2025年预算增加0.34万元，主要原因是人员工资增加社保基数增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2026年预算数为25.61万元，比2025年预算增加2.04万元，主要原因是人员工资增加公积金基数增长。

8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项），2026年预算数为7万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算330.36万元，较2025年预算增加42.66万元。

1.因公出国（境）费用0万元。与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元。与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费330.36万元（其中：公务用车购置48万元，公务用车运行维护费282.36万元），比2025年增加42.66万元，主要原因是：本年度需要购置公务用车。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.5万元，比2025年预算减少0.4万元，主要原因是人员培训费用减少。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与上年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费813.56万元，较2025年预算减少59.7万元，下降6.8％，下降的主要原因是我单位的机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额355.8万元，其中：政府采购货物预算5.6万元，政府采购工程预算220万元，政府采购服务预算130.2万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额355.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12823.5万元。其中：办公及业务用房17359.65平方米，价值10819.35万元。预算部门（单位）共有公务用车52辆，价值1007.88万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约225万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：统办1号楼、创意中心外墙电路及电器附属设施维修项目

1、项目概况：为提升政府形象，展现城市良好风貌，完善城市夜间景观体系，此工程旨在通过科学合理的照明设计，让政府办公楼在夜间呈现出庄重、美观且富有特色的视觉效果，增强城市活力，提升市民对城市的认同感与归属感。

2、立项依据：项目工程文件依据《山丹县国土空间规划管理委员会关于印发2024年山丹县国土空间规划管理委员会第一次会议纪要的通知》山规委发[2024]1号。

3、实施主体：山丹县机关事务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：完成施工方案深化、材料采购、作业许可办理及人员安全交底；分区域拆除老化设施，修复更换电缆、支架及灯具，同步完成接地系统整改与防护安装；组织自检、初验及正式验收，针对问题立即整改，确保所有设施功能达标；清理现场、移交资料及设施，完成维护交底后正式交付使用，全程严格管控质量、安全与预算，确保12个月内完成电路维修与亮化升级，打造安全、节能、美观的夜间办公环境。

6、年度预算安排：21万元

7、预期总体目标：实现政府办公楼外立面及周边区域的高质量亮化，打造具有辨识度与艺术感的夜间形象，确保照明系统稳定、节能、环保，满足不同场景下的照明需求，同时控制项目成本在预算范围内，按时完工交付。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年6月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为71%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为29%。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目2个，增长率33 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标51个、三级指标 79个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.山丹县机关事务中心2026年单位预算公开表

      2.山丹县机关事务中心2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表