山丹县公安局交通管理大队2026年部门预算公开情况说明

山丹县公安局交通管理大队

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.负责全县道路的巡逻执勤，维护城区和公路沿线的治安交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪活动。

2.维护辖区道路交通秩序和治安秩序；

3.接受110指令，受理公民报警求助，依法查处道路交通违法行为和勘查处理交通事故；

4.管理辖区车辆、驾驶员；

5.开展道路交通安全宣传教育活动；

6.参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

7.负责大型警卫任务的安全保卫工作；

8.完成县委、县政府、县公安局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位共设置内设部门9个，包括：综合办公室、宣传办公室、法制室、指挥中心、车管所、清泉中队、路查中队、事故中队、办案中队。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县公安局交通管理大队是正科级建制参照公务员法管理行政单位。 

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算737.41万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入737.41万元；支出包括：公共安全支出642.48万元、社会保障和就业支出41.43万元、卫生健康支出21.59万元、住房保障支出31.91万元。

（一）收入预算

2026年收入预算737.41万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入737.41万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算737.41万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出636.41 万元，占86 %； 项目支出101万元，占 14 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出737.41万元，包括：公共安全支出642.48万元、社会保障和就业支出41.43万元、卫生健康支出21.59万元，住房保障支出31.91万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出 636.41 万元，比2025年预算增加22.28万元，增长3.63 %，增长的主要原因是人员工资、社保及公积金缴费基数发生变化，公用经费按人员经费全额增加了残保金。

其中：人员经费支出 556.87万元，主要包括：基本工资114.36万元、津贴补贴104.68万元、奖金68.18万元、绩效工资31.08万元、其他工资福利支出143.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.19万元、职工基本医疗保险缴费14.75万元、公务员医疗补助缴费4.92万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金31.91万元、医疗费补助0.69万元、奖励金0.6万元等。

公用经费支出79.54万元，主要包括：办公费2.25万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费2.2万元、邮电费1.82万元、取暖费5.56万元、差旅费1万元、租赁费1万元、培训费0.5万元、劳务费25.68万元、委托业务费1万元、工会经费4.31万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他交通费用11.88万元、办公设备购置0.6万元、其他商品和服务支出3.34万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算101万元，比2025年预算减少104万元，减少50.73%，减少的主要原因是为严格落实过紧日子要求，对项目资金予以压减。

保障运转经费1个，主要是项目：辖区红绿灯电费20万元。

其他项目3个，主要是项目1.S590线区间测速工程款14万元、项目2.城区路口交通信号灯和标志牌、施划交通标线及国道312线和S590线设置区间测速电子监控设施采购安装项目28万元、项目3.乡镇农村道路交通安全工作经费39万元。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算为561.48万元。比2025年预算增加41.88万元， 主要原因是人员工资调整增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算为81万元。比2025年预算减少124万元， 主要原因是严格落实过紧日子要求，对项目资金予以压减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为40.19万元；比2025年预算增加1.4万元，主要原因是人员工资调整增加，养老金缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算为1.25万元。比2025年预算减少2.54万元， 主要原因是2026年残保金调整科目至其他商品服务支出。

5.卫生健康支出（类）2行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为16.67万元，比2025年预算增加0.53万元，主要原因是人员工资调整增加，行政单位医疗缴费基数调整增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为4.92万元。比2025年预算增加0.16万元，主要原因是人员工资调整增加，医保缴费基数调整增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为31.91万元。比2025年预算增加0.86万元，主要原因是人员工资调整增加，公积金缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算16.8万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费  16.8 万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.8万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2025年预算减少0.7 万元，下降58.33 %，下降的主要原因是2026年计划参加人员培训工作减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 86.97万元，较2025年预算增加13.7   万元，增长18.7 %，增长的主要原因是增加了项目支出乡镇农村道路交通安全工作办公经费31.8万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额62.52万元，其中：政府采购货物预算40.32万元，政府采购工程预算0  万元，政府采购服务预算22.2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额62.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3228.54 万元。其中：办公用房3151.91平方米，价值687.73万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值21.9万元。单价20万元以上的设备价值1621.4万元。2026年拟采购固定资产约20.25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，主要是：公安罚没收入和公安行政事业性收费收入，2026年计划征收860万元。计划征收公安罚没收入 830 万元、公安行政事业性收费30万元。

（三）重点项目情况

2026年部门预算安排无重点项目。一般公共预算项目4个101万元，主要项目为项目：

项目1.S590区间测速工程项目

1.项目概况：S590线山丹至马场二场公路交叉路口设置交通安全设施工程项目

2.立项依据：二0一九年八月三十日第九次政府常务会议纪要

3.实施主体：山丹县公安局交通管理大队

4.实施周期：3年

5.实施计划：2020年8月已由甘肃创辉网络工程有限公司建设完毕

6.2026年度预算安排：14万

7.预期总体目标：确保车辆行人有序快速通行，减少车辆行人交通违法行为发生。提高车辆通行效率，减少交通违法行为发生，确保行人通行安全，最大程度降低交通事故发生。营造良好的城市交通环境，智慧交通发挥作用，城市交通安全有序发展。

项目2.城区路口交通信号灯和标志牌、施划交通标线及国道312线和S590线设置区间测速电子监控设施采购安装项目

1.项目概况：城区路口交通信号灯和标志牌、施划交通标线及国道312线和S590线设置区间测速电子监控设施采购安装

2.立项依据：二0二一年九月十四日第十三次政府常务会议纪要

3.实施主体：山丹县公安局交通管理大队

4.实施周期：5年

5.实施计划：2021年12月已由甘肃诺翰智能电子工程有限公司建设完毕，质保期5年。

6.年度预算安排：28万

7.预期总体目标：确保车辆行人有序快速通行，减少车辆行人交通违法行为发生。提高车辆通行效率，减少交通违法行为发生，确保行人通行安全，最大程度降低交通事故发生。营造良好的城市交通环境，智慧交通发挥作用，城市交通安全有序发展。

项目3.乡镇农村道路交通安全工作资金

1.项目概况：各乡镇开展农村道路交通安全劝导站工作，做好农村交通安全宣传工作。完成各乡镇车辆及驾驶员信息排查，农村交通违法劝导日志上报。

2.立项依据：《甘肃省道路交通安全委员会关于进一步加强农村道路交通安全工作实施方案》

3.实施主体：山丹县公安局交通警察大队

4.实施周期：1年

5、实施计划：按各乡镇实际发生账务情况支付

6.年度预算安排：39万

7.预期总体目标：保障农村交通安全劝导员工资，预防和减少农村交通事故的发生，减少人民群众生命和财产损失。减少农村交通严重违法行为，保护人民群众生命和财产安全。提高农村人民群众交通安全意识。提高群众对农村交通安全工作的满意度。

项目4.辖区红绿灯电费20万元，为保运转机关运行费。

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标16个，按规定随年度预算一并公开项目16个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的50 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是个别项目预算执行未按进度支付。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的69%。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：是个别项目预算执行未按进度支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：细化制定绩效目标，更贴近部门实际情况。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按照要求按时报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率33 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的4个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标 36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   山丹县公安局交通管理大队

                       2026年 2 月 3 日