山丹县消防救援大队 2026年单位预算公开情况说明

山丹县消防救援大队

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

1、依法履行消防监督管理职责。对社会单位履行消防安全职责的情况实施监督检查;对商场、市场、公共娱乐等公众聚集场所实施消防安全许可管理;对使用流通领域的消防产品的情况进行监督抽查。2、依法履行灭火和抢险救援职责。除灭火外，主要承担以抢救人命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及群众遇险的救援工作;参与水旱、气象、地质灾害等自然灾害和矿山、水上事故，以及重大污染、核辐射等各类突发公共事件的处置。

3、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

(一)机关内设机构

我单位属于正营职建制，受张掖市消防救援支队和县应急管理局的双重领导，担负着山丹县防火灭火、抢险救灾任务，是一支全天候、全时制为山丹经济建设和人民提供消防安全服务的队伍。本单位行政编制31人，政府专职消防员16人，消防文员15人，工勤人员1人，合计63人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算500万元。按照综合预算的原则，部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算500万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入500万元，占100%;

政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转收入0万元，占0%;

其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算

2026年支出预算500万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出0万元， 占0%; 项目支出500万元，占100%; 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出500万元，包括:一般公共服务支出500万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出0万元，比2025年预算增加(减少)    万元，增长(下降)0%。

其中:人员经费支出0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算500万元，比2025年预算减少20万元，减少4%，减少的主要原因是装备购置经费减少20万元。

保障运转经费3个，主要是项目1专业车辆购经费29.93万元、项目2人员经费340万元、项目3公用经费130.07万元。

(三)支出功能分类说明

1.灾害防治及应急管理支出:其他消防救援事务2026年预算数为29.93万元， 比2025年预算增加9.93万元， 主要原因是三年规划装备器材款需全额支付;行政运行预算数470.07万元，较上年减少29.93万元，减少原因为本年度行政运行经费及装备经费共计预算500万元，较上年减少20万元

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加(减少) 0万元。

1.因公出国(境)费用0万元，较2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费130.07万元，较2025年预算减少4.93万元，下降3.79%，下降的主要原因是本年度行政运行经费及装备经费共计预算500万元，较上年减少20万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门(单位)政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1490.41万元。其中:办公用房0平方米，价值0万元(消防大队老办公楼已交还政府，新办公楼尚未结算)。预算部门(单位)共有公务用车9辆，价值711.47万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

(二)非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2026年计划征收30万元。其中:中央(省级)批准设立1个，主要是消防行政处罚费计划征收30万元。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。”

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门(单位)项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年3月，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门(单位)整体支出0个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力四个维度，设置二级指标15个，三级指标36个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:1.山丹县消防救援大队2026年单位预算公开表

2.山丹县消防救援大队2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表