中共山丹县委党史研究室2026年部门预算公开说明

中共山丹县委党史研究室

2026年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

深化党史研究，准确记载各个历史时期党的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂重要党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好革命历史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作，协助搞好党史纪念场馆建设；参与红色旅游工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.办公室。负责机关日常运转。承担综合性材料起草、党建、党风廉政、精神文明、意识形态、国家安全、环境保护、统一战线、干部人事、文秘会务、档案管理、信息宣传、来信来访、财务、政务公开等服务保障工作。

2.业务股。负责党史资料征集、整理、编纂，党史资料及书籍的编辑印发；研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书籍；负责党史宣传和学习教育，党史宣讲及纪念活动的开展；协助有关部门对拟公开发表或出版的涉及山丹党史题材的出版物、文章和党史影视作品以及涉及党史纪念馆、党史展览陈展内容进行审核；参与红色文物和革命遗址遗迹的普查、保护利用工作。

（二）参照公务员法管理单位

县委编办核定单位编制共计5人，其中：事业编制5人（参照公务员法管理5人）。现有人数4人，其中：在职事业人员4人（参照公务员法管理4人），无离退休人员。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算64.58万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算64.58万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入64.58万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%

（二）支出预算

2026年支出预算64.58万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出64.58万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出64.58万元，包括：一般公共服务支出50.21万元、医疗卫生与计划生育支出3.18万元、住房保障支出4.89万元、社会保障和就业支出6.3万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出64.58万元，比2025年预算增加5.64万元，增长9.5%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出59.33万元，主要包括：基本工资18.71万元、津贴补贴14.23万元、奖金11.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.23万元、职工基本医疗保险缴费2.24万元、公务员医疗补助缴费0.75万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金4.89万元、奖励金0.15万元。

公用经费支出5.24万元，主要包括：办公费0.51万元、印刷费0.26万元、邮电费0.02万元、工会经费0.35万元、差旅费0.11万元、公务接待费0.19万元、其他交通费用3.3万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算无变化。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）派驻派出机构（项）：2026年预算数为50.21万元，比2025年预算增加4.49万元，主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2026年预算数为6.23万元，比2025年预算增加10.6万元，主要原因是人员经费增加。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。2026年预算数为0.07万元，比2025年预算减少0.18万元，主要原因是残保金计入公用经费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2026年预算数为2.43万元，比2025年预算增加0.23万元，主要原因是人员经费增加。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为0.75万元，比2025年预算增加0.07万元，主要原因是人员经费增加。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2026年预算数为4.89万元，比2025年预算增加0.43万元，主要原因是人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.19万元，较2025年预算减少0.01万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.19万元，较2025年预算减少0.01万元，主要原因是严格执行厉行节约，大力压缩公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运

行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1.4万元，较2025 预算增加0.46万元，增长48%，增长的主要原因 其他商品和服务支出增加，其中：办公费0.51万元、差旅费0.11万元、邮电费0.02万元、印刷费0.26万元、其他商品和服务支出（残疾人保障金）0.5万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0.32元，其中：政府采购货物预算0.06万元，政府采购服务预算0.26万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.12万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

1. 其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

  “未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表”

（二）非税收入情况

  “本部门/单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

  “本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

  “未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

  “未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”没有发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共0个。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.中共山丹县委党史研究室2026年部门预算公开表

     2.中共山丹县委党史研究室2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标