山丹培黎图书馆2026年单位预算公开情况说明

山丹培黎图书馆

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

保存借阅资料，促进社会经济文化发展，图书，文献，报刊采编与储存，图书资料借阅。

二、机构设置情况

山丹培黎图书馆副科级建制，隶属县文体广电和旅游局管理，核定全额拨款事业编制10名，其中副科级领导职数1名。属公益一类全额拨款事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算225.97万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算225.97万元（详见单位预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入225.97万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

    2026年支出预算225.97万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出167.47万元，占74%；项目支出58.5万元，占26%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出225.97万元，包括：文化体育与传媒支出186.61万元、社会保障和就业支出16.14万元、医疗卫生与计划生育支出11.07万元、住房保障支出12.15万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2026年基本支出167.47万元，比2025年预算增加25.89万元，增长18%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出147.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算58.5万元，比2025年预算增加40.5万元，增长220%，增长的主要原因是项目增加。

保障运转经费3个，主要是项目1“三馆”一站免费开放资金、项目2“三馆”一站免费开放县级配套资金、项目3山丹培黎图书馆馆藏资源购置费用。

其他项目1个，是2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）图书馆支出（项），2026年预算数为133.61万元，比 2025年预算增加25.73万元，主要原因是人员增加和县级项目支出增加。

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项），2026年预算数为53万元，比 2025年预算增加53万元，主要原因是此项目2025年无预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2026年预算数为15万元，比2025年预算增加2.62万元，增长的主要原因是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2026年预算数为1.14万元，比2025年预算增加0.47万元，增长的主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗补助（项），2026年预算数为9.19万元，比2025年预算增加1.12万元，主要原因是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2026年预算数为1.88万元，比2025年预算增加0.33万元，主要原因是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2026年预算数为12.15万元，比2025年预算增加2.06万元，主要原因是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变动。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算无变动。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为177.46万元。其中：办公用房101平方米，价值3.06万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹培黎图书馆2026年度“三馆一站”免费开放补助资金。

1、项目概况：山丹培黎图书馆作为公共文化服务体系的核心载体，承担着传播知识、弘扬文化、服务群众的重要职能。该资金主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。以及馆内运行维护：水电费、物业管理费等。以及馆内人员学习、培训经费。馆内订阅相关报刊费用。提高全民思想道德素养和科学文化素质、满足人们日益增长的文化需要，丰富群众日益增长的文化需求、促进社会主义精神文明建设，推动文化发展与繁荣的相关活动。

2、立项依据：甘肃省财政厅《关于提前下达2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（甘财科〔2025〕83号）文件。

3、实施主体：山丹培黎图书馆

4、实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日。

5、实施计划：进一步细化各项支出预算，定期核查资金使用情况，确保专款专用，提高资金使用效益。

6、年度预算安排：18万元，全部为中央专项转移支付预算。按照季度制定支出进度计划，一季度支出20%，二季度支出50%，三季度支出20%，四季度支出10%。

7、预期总体目标：围绕山丹县独特的地域文化和民众多样化的文化需求展开，补充优质馆藏资源，进一步推动全民阅读。全面提升图书馆的服务能力，最终将其建设成为县域重要的文化地标，有力支撑全民阅读，持续提升公共文化服务水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是部分项目支付进度较快，二是部分项目支付进度较慢。根据工作开展周期不同，导致资金支付进度不同。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是部分项目支付进度较快，二是部分项目支付进度较慢。根据工作开展周期不同，导致资金支付进度不同。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已上报财政局，部门决算公开工作开始后将随决算同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目2个，增长率50 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标28个、三级指标43个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公费、委托业务费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                

 附件：1.山丹培黎图书馆2026年单位预算公开表

       2.山丹培黎图书馆2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标

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