山丹县幼儿园2026年单位预算公开情况说明

山丹县幼儿园

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县幼儿园共设置内设机构4个，分别是办公室、保教室、教研室、总务处。现有事业编制37名。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算630.08万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算630.08万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入610.25万元，占97%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入19.83万元，占3%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算630.08万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出610.25万元，占97%；项目支出0万元，占0%；上年结转19.83万元，占3%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出610.25万元，包括：教育支出449.13万元、社会保障和就业支出66.78万元、医疗卫生与计划生育支出44.09万元，住房保障支出50.25万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出610.25万元，比2025年预算增加30.49万元，增长5.3%，增长的主要原因是教师工资基数变了。

其中：人员经费支出605.05万元，主要包括：基本工资202.38万元、津贴补贴48.49万元、奖金97.37万元、绩效工资95.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.05万元、职工基本医疗保险缴费23.27万元、公务员医疗补助缴费7.76万元、其他社会保障缴费6.67万元、住房公积金50.25万元、医疗费补助11.13万元等。

公用经费支出5.2万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

22026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

经济社会发展项目0。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为468.96万元，比 2025年预算增加11.09万元，主要原因是教师工资基数变了。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为62.05万元，比2025年预算增加3.36万元，主要原因是教师工资基数变了。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.73万元，比2025年预算减少4.46万元，主要原因是教师工资基数变了。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为36.33万元，比2025年预算增加1.75万元，主要原因是教师工资基数变了。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.76万元，比2025年预算增加0.42万元，主要原因是教师工资基数变了。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为50.25万元，比2025年预算增加2.42万元，主要原因是教师工资基数变了。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算无增减。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1662.34万元。其中：房屋5721.18平方米，价值1083.33万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约12元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩

效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                          山丹县幼儿园

                         2026年2月3日

附件：1.山丹县幼儿园2026年单位预算公开表

2.山丹县幼儿园2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目